Como já determino a cotização por fornecedor, o sistema informa através de MRP qual a porcentagem devem solicitar ao fornecedor, sendo que os usuários estão solicitando fora da margem do MRP.
Como utilizo programa de remessa para fornecedores eles apenas programam na ME38 para dar entrada na nota fiscal.
Existe alguma maneira de eu bloquear essa escolha através do ME38?
Porque se eles não conseguissem programar acima do limite da cotização na ME38, só conseguiriam dar entrada através de pedido, e dessa forma consigo bloquear.
Existe algum relatório que me informe o que o sistema definiu e o que o usuário solicitou através da entrada de mercadorias?
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