on 07-25-2016 1:30 PM
Bom Dia Prezados, estou com uma duvida nos lançamento que realizamos em CO, na transação KB11N, ao criar um documento, preciso que ele só fique em CO e não realize contabilização em FI, como posso parametrizar isso?
grato,
Samuel,
verifique se seu sistema está configurado para Integração entre FI e CO. Veja se existe determinação de conta na OK17.
Dá uma olhada nessa ajuda onde traz os caminhos pra você verificar.
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