Venda para Cliente consumidor final, não contribuinte com origem e destino em SP.

[eduardo_zayan]

Prezados Senhores, bom dia

Estamos com um problema para o cenário Venda para Cliente consumidor final, não contribuinte com origem e destino em SP.

Nosso SAP é release 6.04 ServicePack 16

Implantamos as notas referente a emenda 87/15 inclusive a nota 2232757 assim como a formula_SD_604_lower.

Incluímos o código de domicílio fiscal SP1 para ter o mesmo intervalo que o estado SP.

Alteramos o cadastro do cliente colocando SP1 na UF e acertando o domicílio fiscal para ser igual ao estado de SP.

O erro ocorre ao efetuar uma ordem de venda onde, na determinação do CFOP, ele entende que SP1 é outro estado (diferente de SP) e insere o CFOP iniciando com 6. Ele não permite alteração para 5.

Alguém já passou por isso?

Como devemos proceder para acertar este CFOP?

Obrigado desde já !!

Eduardo Zayan

[leandropia · Accepted solution]

Eduardo

Posso estar enganado, mas a ideia era manter a regiao como SP e apenas o domicilio SP13550308 e a formula associada à DINC deveria ler o terceiro digito do Domicilio Fiscal. Nao era pra mexer no campo de Regiao/UF.

Na view J_1BTREGV voce passa a ter um TAX REGION SP1 asociado à Regiao/UF SP e cria o domicilio fiscal SP13550308 associado ao range de CEP igual ao SP 3550308 e no cadastro do cliente a regiao dele seria SP com domicilio SP13550308

Leandro da Pia Nascimento

[eduardo_zayan · Accepted solution]

Bom dia Leandro,

Inicialmente obrigado pela resposta !! e me desculpe a demora, tive alguns contratempos que literalmente estragaram minha vida.

Mas vamos em frente, efetuei o teste como você falou e deu certo tanto para contribuinte como para não contribuinte.

Tiver que efetuar todas estas alterações:
- Nos impostos da J1BTAX duplicando a alíquota de ICMS para a nova região
- No SPRO tive que efetuar as alterações

     Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal,
     Atualizar códigos de domicílio fiscal,
     Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas

- E, é claro, acertar o Domicílio Fiscal no cadastro do cliente.

O procedimento é este mesmo, né Leandro ?

Obrigado novamente

Eduardo Zayan

[leandropia · Accepted solution]

Sinto muito ouvir isso.

Sim Eduardo, é isso mesmo.

Lembrando que as entradas na J1BTAX, tanto o Ship From quanto o Ship To, serão a mesma UF (a UF de destino) conforme explicado no Webinar.

Entendo então que o calculo está correto agora, certo?

Se o assunto estiver resolvido, favor marcar a resposta como "Correct Answer" por favor.

Ats

Leandro da Pia Nascimento