on 04-18-2016 4:45 PM
Buenos días, he ejecutado varios pagos en el sistema con cheques y transferencias bancarias, pero cuando voy a la consulta ordenes de pago, me trae la consulta en blanco. Por cada pago realizado se debería generar una orden. Estoy ingresando algo mal? Me falta aplicar algún parámetro?
Hola compañera.
Que tablas estás usando o bien, que reporte estás generando (ubicación en el menú), por cuestiones de regionalización no compartimos los mismos nombre de documentos y reportes.
Saludos.
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NO exactamente.
Ejecutas un asistente de pagos, y al final decides si ejecutas ya los pagos mediante transferencias, pagarés o lo que sea, según la vía de pago o como orden de pago.
La orden de pago es como un estado intermedio que no has contabilizado contra el banco, pero si emitido las transferencias.
Si quieres ejecutar pagos individuales en la vía de pago y en la ficha del Interlocutor lo puedes configurar para que se haga un pago de cada documento de cada Interlocutor.
En la via de pago, no puedes decir que haces agrupamiento.
En el IC marcas un check que se denomina pago único.
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11 | |
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