on 03-29-2016 8:31 PM
Boa tarde experts !
Temos a seguinte situação:
Clientes estão distribuídos por canais de vendas e podem ser atendidos por diversos escritórios de vendas que acabam colocando diversas ordens de venda (OV).
A necessidade é agora compor uma ÚNICA nota fiscal que agrupe todas as OVs do cliente, de maneira a permitir que ele receba além de uma única nota fiscal com todos os itens também um único valor totalizado como cobrança.
Dicas ?
Antecipadamente agradecido
Fernando.
Luis, certos dados de cabeçalho podem ser diferentes, mas, basicamente, você pode tentar fazer o agrupamento em dois momentos.
Ao invés de fazer remessas individuais na VL01N, utilize a transação VL10C, que era a antiga VL04.
Assim, poderá agrupar Remessas de várias ordens do cliente, se as condições de cabeçalho de Remessa não levarem a um split automatic, elas serão juntadas.
Outro momento é, depois de criadas as Remessas, junte-as em uma mesma Fatura, na VF04, novamente, se as condições de cabeçalho permitirem.
Teste isso no seu ambiente de Qualidade.
Forte Abraço, bom trabalho.
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