Transaccion no ponderada Nota credito Proveedores

[former_member228470]

Buenas tardes a todos

Estoy creando una nota de crédito proveedores .  El problema esta en que cuando voy a crear el documento me manda el error transacción no ponderada en las líneas de los artículos que manejan costo por serie.

Sé que este tipo de artículos se trata de manera diferente por el hecho de que no tienen un costo por articulo si no por serie de articulo, no  sé si habría que hacer algo más

[agustin_marcoscividanes · Accepted solution]

Hola

¿estás copiando el documento de una factura?

¿Puedes comprobar si todos los números de serie tienen precio de coste?

¿has modificado el número de decimales en la configuración de la empresa? Si es así revisa la nota número 2274992 - Error adding any document for Serial/Batch valuated item after increasing Amounts Decimals , donde SAP reconoce un error al grabar un documento después de haber modificado los decimales en la empresa.

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

[Former Member · Accepted solution]

Hola Buen día

revisa por favor que tanto el debido como el crédito sean Iguales

desde Medellin Colombia

un saludo

[former_member228470 · Accepted solution]

Ya pude realizar la nota de crédito.

Los artículos con serie si tenían costo pero como ya había sido realizado el precio de entrega el precio del articulo difería del precio en la factura de proveedores, por lo tanto se revalorizó el costo de cada serie para que fuera igual al de la factura