on 03-19-2016 9:47 PM
Boa noite,
Estamos implementando a NT003/2015 e temos o seguinte cenário:
Venda interestadual cliente consumidor final não contribuinte de SP para PR.
alíquota interestadual = 12%
alíquota interna = 7% (cesta básica)
Na pricing não calculou o Difal (alíquota interna é menor que a interestadual), e a nota não foi autorizada (motivo de rejeição = 694 Rejeição : Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.
As condições
BX9A-Exc base e BX9B-Ex bae que estão com valores, ao invés da BX90-orig Base e BX91-Dest Base.
Alguém passou por este problema? Como devo preencher as tags?
Olá Marcia,
Vários motivos podem causar esta situação.
Aparentemente as tags:
- Operação Interestadual (idDest=2) e - Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e - Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) foram preenchidas corretamente.
A causa final é o XML não preenchido corretamente com o grupo novo.
O Grupo <ICMSUFDest> das tags do XML, está preenchido?
Se estiver me passe os valores.
Att.
Sergio Bobadilha
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá Sergio,
Obrigada pelo retorno.
É exatamente este o problema.
O grupo <ICMSUFDest> das tags do XML não está sendo montado.
Verificamos por debug que a taxa do Difal está negativa, por esse motivo, ele preenche a condição de base excluída (BX9A e BX9B) ao invés do preenchimento da condição de Base normal (BX90 e BX91).
BX9A | ICMS Orig Part ExBas | BRL | 38,89 | ||
BX90 | ICMS Orig Part Base | BRL | 0,00 | ||
BX92 | ICMS Orig Part Rate | BRL | 180,00 | ||
BX94 | ICMS Orig Part Amt | % | 0,00 | ||
BX91 | ICMS Dest Part Base | BRL | 0,00 | ||
BX9B | ICMS Dest Part ExBas | BRL | 38,89 |
Este cenário é um caso específico , onde o material é de Cesta Básica, e possui o cálculo de ICMS com base reduzida de 38,89%.
obrigada,
Márcia
User | Count |
---|---|
6 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.