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694 -Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]

former_member751712
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Boa noite,

Estamos implementando a NT003/2015 e temos o seguinte cenário:

Venda interestadual cliente consumidor final não contribuinte de SP para PR.

alíquota interestadual = 12%

alíquota interna = 7% (cesta básica)

Na pricing não calculou o Difal (alíquota interna é menor que a interestadual), e a nota não foi autorizada (motivo de rejeição = 694 Rejeição : Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.

As condições

BX9A-Exc base  e BX9B-Ex bae que estão com valores, ao invés da BX90-orig Base  e BX91-Dest Base.

Alguém passou por este problema? Como devo preencher as tags?

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Answers (1)

Answers (1)

sergio_luizbobadilha
Participant

Olá Marcia,

Vários motivos podem causar esta situação.

Aparentemente as tags:

- Operação Interestadual (idDest=2) e - Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e - Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9)  foram preenchidas corretamente.

A causa final é o XML não preenchido corretamente com o grupo novo.

O Grupo <ICMSUFDest> das tags do XML, está preenchido?

Se estiver me passe os valores.

Att.

Sergio Bobadilha

former_member751712
Discoverer
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Olá Sergio,

Obrigada pelo retorno.

É exatamente este o problema.

O grupo <ICMSUFDest> das tags do XML não está sendo montado.

Verificamos por debug que a taxa do Difal está negativa, por esse motivo, ele preenche a condição de base excluída (BX9A e BX9B)  ao invés do preenchimento da condição de Base normal (BX90 e BX91).

BX9AICMS Orig Part ExBasBRL    38,89
BX90ICMS Orig Part BaseBRL    0,00
BX92ICMS Orig Part RateBRL    180,00
BX94ICMS Orig Part Amt%    0,00
BX91ICMS Dest Part BaseBRL    0,00
BX9BICMS Dest Part ExBasBRL    38,89

Este cenário é um caso específico , onde o material é de Cesta Básica, e possui o cálculo de ICMS com base reduzida de 38,89%.

obrigada,

Márcia