on 03-18-2016 7:08 PM
Como vocês estão fazendo para emitir essa NFe?
No T1 existe a orientação de uso do percentual do desconto na linha, o que reduz o valor do produto (preço após o desconto), então o T1 faz o cálculo inverso para obter o valor do produto o que causa dizima (o total dos produtos fica diferente do a soma nas linhas).
Outro problema é que não temos controle sobre o valor que aparecerá no campo valor do produto do XML/DANFE, afinal o cálculo é feito pelo Add-On.
Quem usa o T1 esta procedendo como especifica o manual e concorda com isso?
Quais outras soluções para NFe vocês estão usando?
Em conversa com o Lucas da Skill foi esclarecida a solução da Skill em relação às limitações do SAP (impossibilidade de desconto do valor da desoneração após a definição do "valor do produto", ou seja, do preço após o desconto do SAP).
Como o desconto do total do documento afeta a base do imposto de todas as linhas, também torna-se inapropriado o uso desse campo.
Logo, não foi encontrada forma de ter no SAP os valores conforme especificado pelo governo, ou seja:
Valor do Produto:..........................R$ 1.000,00
Desconto (10% de R$ 1000,00):....R$ 100,00
Desoneração (7% de R$ 900,00):...R$ 63,00
Total do produto no documento:......R$ 900,00
Total da nota fiscal:.......................R$ 837,00
A única forma encontrada foi determinar % de desconto que inclua o % da desoneração:
(1-(1-0,1)*(1-0,07)) = 0,163
Preço no SAP:.............................R$ 1.000,00
Desconto na linha SAP 16,30%:...R$ 163,00
Preço após o desconto SAP:........R$ 837,00 (por padrão, valor do produto, mas nesse caso o correto seria R$ 900,00)
Para "preencher a DANFE" o T1 coloca no valor do produto o valor de R$ 900,00 (com a aplicação da fórmula inversa {837,00 * (1 / (1 -0,07)})
Ou seja, vocês consultores precisam dizer para teus usuários que devem calcular (1-(1-X)*(1-0,07)) = Y (onde X é o desconto comercial e Y é o desconto que será informado na linha do SAP) a cada nota fiscal a ser emitida para a ZFN. E ainda deve-se ter o cuidado de não gerar dizimas na DANFE/XML, então oriente os usuários a fazerem o cálculo "de ida" e "de volta" para certificar que não ocorrerá dizima.
Mas somente eu entende isso como insano? A SAP não deveria,pelo menos, permitir desconto (mesmo que no total do documento) sem afetar a base dos impostos? Ou a aplicação do desconto após a definição do valor do produto (e base dos impostos)?
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