Prezados,
Boa tarde. Gostaria da ajuda de vocês no intuito de verificar um caminho via customizing FI-AA para atendimento a norma FCONT, 1515/2014 que trata do calculo e contabilização das diferenças entre a depreciação societária e depreciação fiscal, sendo as variáveis:
Diferença positiva a ser adicionada - Ativo.
Diferença negativa a ser adicionada - Passivo.
Conseguimos definir áreas de avaliação derivadas para calcular a diferença de depreciação entre as áreas societária e fiscal, sendo que cada uma das áreas administram períodos de vida útil distintos. Podemos definir que estas áreas "lançam somente depreciação" e podemos assim determinar as contas para contabilização desta diferença, positiva ou negativa.
O problema é que temos que criar duas áreas de avaliação derivadas, uma para adoção (contabilização) do saldo até o momento da mudança (valores acumulados de períodos transcorridos) e outra área para administração da contabilização das depreciações mensais após a adoção (corte).
Quando temos áreas de depreciação derivadas (áreas de calculo), não podemos considerar estas áreas como "efetivas", desta forma não conseguimos definir nos dados mestres do ativo a "data de início de depreciação" para determinar quando utilizamos a efetivação do calculo pela área.
Exemplo:
01 - Área Societária - v.u. - 10 anos
02 - Área Fiscal - v.u. - 8 anos
Área derivada:
71 - Diferença (01-02) - 2 anos "Definir data de início de depreciação" - NÃO É POSSÍVEL PARA ÁREA DERIVADA.
Sendo assim é possível determinar o calculo e a contabilização a partir dos valores positivos e negativos encontrados para a área derivada, mas não é possível determinar a partir de quando o sistema precisa iniciar o calculo.
Se alguém tiver alguma experiencia com situação parecida, agradeço a ajuda.
Atenciosamente.
Claudio Costa
S0005566969
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