Erro ICMI na fatura de devolução

[Former Member]

Boa tarde,

Estamos tendo um problema no calculo da pricing ao faturar uma devolução que teve mudança de aliquota de imposto ICMS entre a data da saida e a data da devolução.

Exemplo:
Fatura saida em 25/12/2015

condição  ICM3 17%

Incluida alíquota de 18% em 01/01/2016 na tabela J_1BTXIC1

Ordem de devolução criada com referencia a fatura de saída em 10/01/2016

condição ICM3 17%

ICMI com mesmo valor da fatura de saída

Fatura de devolução

condição  ICM3 17%

condição ICMI está embutindo 18% no calculo apesar de estar 17% na ICM3.

A data de preço da condição está a data de preço da saída 25/12/2015 e no controle de cópia está D (copiar sem modificação)

Como forma paliativa, para toda devolução com saida de 17% estamos excluindo o registro de 18% da tabela para calcular corretamente.

Alguém ja passou por este erro?

Att,

Gizela

[former_member320702]

Gizela, Boa tarde!

Aparentemente tudo ok, porem poderia analisar na price de qual sequencia de acesso a condição de ICMS (ICVA) está buscando e ao dar duplo clique a condição está definindo D(fixando). o sistema está

Att

Thomaz

[Former Member]

Boa tarde Thomaz,

Aqui usamos a TAXBRJ. Não temos a condição ICVA.

Mas a ICM3 aparece com este campo igual a "H" na fatura onde foi calculado errado. Na ordem de devolução "A".

Att,

Gizela

[former_member320702]

Gizela

Qual é a legenda para "1"?

Att

Thomaz

[Former Member]

Desculpe,

Tinha pego o campo errado depois consertei no post.

Está "H" na fatura e "A" na ordem de venda.

Att,

Gizela

[former_member320702]

Gizela

Como aqui trabalho com TAXBRA, envie essa tela para que eu me localize e possa lhe auxiliar.

Att

Thomaz

[Former Member]

Segue dados:

Ordem retorno (mesmo valor da fatura de saída)

Fatura retorno

Att,

Gizela

[former_member320702]

Gizela, bom dia!

Nesse processo está tudo correto, visualmente está 17% conforme fatura de saida, em qual local está calculando os 18%?

Att

Thomaz

[Former Member]

A base para os impostos está diferente. Deveria ser 18.035,82, mesmo valor calculado na ordem de venda de retorno. Na fatura ele embuti 18% e fica 18.283,74.

Como na configuração do controle de cópia está para não recalcular os impostos, opção "D" e existe a entrada de 17% na tabela de imposto, deveria repetir o valor da ordem.

Att,

Gizela