693 Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

[Former Member]

Bom dia!

Estou com o seguinte cenário:

Venda de mercadoria para um cliente consumidor final não contribuinte do estado da Bahia, porem com endereço de entrega no estado de São Paulo, sendo que a origem é em Santa Catarina.

Neste caso tanto o cadastro do cliente emissor da ordem quanto o cadastro do recebedor de mercadoria estão como NÃO CONTRIBUINTE. O calculo desta nota fiscal esta sendo pela alíquota de SC/SP, considerando o recebedor de mercadoria, porem a nota esta sendo rejeitada uma vez que a alíquota de SC/BA seria 7%.

Gostaria de saber se alguém já passou por este problema e como foi solucionado?

Grato

Nilton

[Former Member · Accepted solution]

Nilton, na J_1BSDICA você poderá, na última coluna, adequar o cálculo conforme a operação pretendida. As chaves são o documento de venda e a categoria de item. Você poderá escolher qual o parceiro para a operação.

Deve haver uma coerência entre o parceiro que aparece na Nota e a tributação.

Verifique qual alternativa é mais adequada à sua operação.

Além disso, na coluna parceiro, você poderá colocar, ao invés de RE (recebedor da fatura), WE (recebedor da mercadoria).

Deverá ser coerente com o tipo de fatura e qual parceiro a ser usado na Nota:

Se o negócio é para tributar pelo destinatário da mercadoria, tudo deve estar coerente com WE.

Cada negócio com sua regra, se for o caso, use documentos diferentes para operações específicas.

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Sergio

Alterei as configurações para a função de parceiro WE e a nota foi aprovada.

Muito obrigado pela ajuda.

Nilton de Oliveira

[Former Member · Accepted solution]

Por favor, neste caso, marque a resposta como correta, para fechar a thread. Grato. Abraço.