DIRF 2016 - Report S_ALR_87012129 (J_1BLFDI)

[bdomingues91]

Prezados, bom dia.

Saberiam dizer, por favor, se há previsão de atualização da DIRF (Transação S_ALR_87012129 - Programa J_1BLFDI) para o layout 2016 ou se já existem Notas/Support Packages lançados?

Verifiquei que há atualização para o report do componente PY-BR, mas não encontrei para o componente XX-CSC-BR-REP.

O ambiente em questão está no SAP_APPL release 617 e support package 0005

Desde já, muito obrigado.

Att,

Bruno Domingues

[Former Member · Accepted solution]

Ola Bruno,

No cliente que estou no momento, estamos release 617 e support package 0007.

Encontrei as seguintes notas para 2016 e uma outra que saiu em 2015:

SAP NOTE 2268548 - DIRF 2016 Missing Field

You executed DIRF report (J_1BLFDI) and noticed field Olympic Games Payment Indicator is missing, based on Ato Declaratório Executivo Cofis 81/2015.

SAP NOTE 2143837 - DIRF - Correction of Posting Period and Withholding tax code “Pre-da nota 2268548

This Note correct the following issues:

• The DIRF report does not show taxes when the invoice is paid after the posting period;
• The DIRF report does not fill the withholding tax code;

SAP NOTE 2188767 - DIRF - Incorrect Tax Base from Report's Drilldown Output

You have executed transaction J1B_LFDI; oppening the details of an specific period you realized that the tax base from the FI postings are not the same from the nota fiscal.

Veja se estas se enquadram para a sua empresa.

Att.,

Marcelo Lisboa

[bdomingues91 · Accepted solution]

Marcelo,

Muito obrigado pela indicação das Notas.

Aplicamos as três no ambiente, mas o layout do arquivo gerado parece não estar atualizado. Ao importar o .txt  no PVA, o validador retornou "O arquivo não obedece o leiaute definido pela RFB.". Seria necessário abrir um chamado na SAP para relatar e verificar se o layout será atualizado?

.

Outro ponto que estamos enfrentando é que os impostos retidos com categorias marcadas como "Modif. Tax Amount" não estão sendo trazidos no relatório. Apenas os marcados como "Gross Amount".

Achei a thread http://scn.sap.com/thread/1639028 que fala justamente sobre isso, mas a resposta indica que pelo menos os impostos com retenção no momento do pagamento (WT_POSTM = '2') deveriam ser trazidos.

Saberiam dizer se há algum ponto para corrigir quanto às categorias com "Modif. Tax Amount" e retenção no pagamento?

Desde já, obrigado.

Att,

Bruno Domingues

[Former Member · Accepted solution]

Olá Bruno.

Estou com a mesma situação, conseguiu resolver esse problema?

Obrigado

[bdomingues91 · Accepted solution]

Olá, Breno.

Infelizmente não consegui.

Att,

Bruno Domingues