FCI para Contribuinte sem IE - Erro 663

[Former Member]

Bom dia,

Estamos com erro 663 na venda de produtos para clientes sem IE:

indIEDest=9,

CFOP inicia com 6 fora do estado de origem,

O material tem origem 3,

CST 20

Nosso sistema está tributando a 12% no entanto a SEFAZ regeita com erro 663.

Alguém se deparou com esta situação?

Obrigado,

[Former Member]

Edson, isto ocorre justamente porque deveria ser de 4% o ICMS da operação, e não 12%.

Reveja suas entradas de ICMS na J1BTAX, com base na origem do material.

Veja referência legal:

[Former Member]

Sérgio, obrigado pela resposta,

Meu cliente é Não Contribuinte - tag:dest/indIEDest=9

Portanto está na exceção 0:

Favor reavaliar.

Att

[eduardohartmann]

Sergio, bom dia!

Fiquei curioso: de onde você tirou esse texto sobre a regra de validação?

abs,

EH

[eduardohartmann]

Olá Edson,

Veja com a SEFAZ de origem o motivo de estarem rejeitando essa nota, sendo que a regra deveria passar a validar a operação com não contribuinte (indIEDest = 9) somente a partir de 01/07/2016.

Além disso é interessante revisar a tributação aplicada, salvo em caso de exceções, conforme a origem do material, deveria ser aplicada a alíquota de 4%.

Abs,

Eduardo Hartmann