Transferência entre centros | Contribuinte x Não contribuinte

[Former Member]

Boa tarde Pessoal,

Estou testando o cenário de transferência entre centros sendo que um dos centros tem o perfil de não contribuinte, no cenário da empresa, as transferências são via MB1B e percebi que ao gerar este tipo de transferência os valores de partilha (ICEP / ICAP) estão sendo determinados em outras bases devido as conditions estarem configuradas para "Não Dedutível", desta forma não aprovando a nota SEFAZ, (Ok, entendo que todo o processo foi desenhado para incoming e não para transferência) porém precisamos propor uma solução aderente ao processo para que o impacto após a NT seja o mínimo possível.

Pelo que entendi da solução, ao validar se algumas das conditions determinadas pelo IVA são não dedutivel, os valores são automaticamente colocado em outra bases (FILL_BASE_NON_DEDUCT), alterando em modo debug (Tabela MT_TAX_INFO, campo NONDEDUCT) para não levar em consideração se elas são dedutíveis, o processo na transferência  via MB1B foi gerado com sucesso com a partilha.

Queria saber se alguém tem este processo e se conseguiu chegar em outro ponto para a solução do mesmo.

Grato,

Marcelo Matos.

[Eduardo_Rubia]

Marcelo,

Você espera todas condições de ICMS (ICM3, ICxP) na base normal, todas na base outras ou cada uma de um jeito?

Abs,

ERubia

[Former Member]

Bom dia Eduardo, obrigado pelo retorno!

Verifiquei com o fiscal e é esperado que fique na mesma base que o ICMS devido ao calculo, ou seja, na base normal, no teste executado a nota foi aprovada na SEFAZ, vou verificar como ficou no XML e posto o exemplo.

Grato,

Marcelo Matos.

[Former Member]

Rubia,

Falha minha, no cenário em questão não é que todas as conditions deveriam ficar na mesma base, mas sim o fato da base que contabiliza o ICMS ter sido transferido para outras bases, por isso ocorre o erro.

Guia de dados sobre a operação do consumidor (AK 42151201838723015400550020020000771165868790):

Guia de impostos da NFe.

Dados do XML.

Dados de impostos do Item:

Estou com o Isaac aqui e estamos fazendo uns testes e modificações na conditions para ver se atende...

Grato,

Marcelo Matos.

[Eduardo_Rubia]

Oi, Marcelo,

Certo. Você espera então que somente ICM3 seja lançado como base normal e as ICxP sejam lançadas como base outras, certo?

Se for isso, creio que se forem criadas condições análogas mas começando com a letra "Z" deva funcionar (ZCAP, ZCEP). Motivo: no loop o sistema limpa o valor de "cbas" porque ICAP/ICEP são não dedutíveis e são lidas antes da ICM3. Se vc fizer ICM3 ser lida antes, deve funcionar.

Abs,

ERubia

[Former Member]

Rubia,

Criei as conditions Zs baseadas na ICxP, e não surtiu o efeito esperado.

Estamos testando agora de outra forma, modificando a operação para ver o resultado.

Grato,

Marcelo Matos.

[Former Member]

Rubia, um pequeno passo para a NFe um grande passo para a transferência! rs

Fizemos um cenário de teste modificando as ZCxP para chave de contabilização ICM, conforme imagem abaixo.

a partir deste momento a NF respeitou a bases, conforme imagem a seguir e a nota foi aprovada pela SEFAZ, vou conversar com o fiscal se está de acordo, caso positivo poderemos tratar estes cenários por IVAs neste momento.

ChvAcs:

42151201838723015400550020020000831261140782

41151201838723037632550010020000721262253334

Grato,

Marcelo Matos.

Message was edited by: Marcelo Souza **** Em tempo, para os processos aonde houver diferença de alíquota OK, porém se os estados tributarem a mesma alíquota vai ocorrer a rejeição, uma vez que as condições foram destacadas na nota e no XML...

[Eduardo_Rubia]

Boa, Marcelo!!