on 12-18-2015 10:18 AM
Prezados, bom dia.
Estou com uma dúvida, referente ao cenário MM da NT 003/2015 para uma filial CONTRIBUINTE. Sei que a nota SAP engloba apenas o cenário para NÃO CONTRIBUINTE.
Como vocês vão fazer, no caso de CONTRIBUINTE, para apurar o ICMS destino e origem ? Vocês estão criando a divisão Z ?
Olá Jean, bom dia !
A Emenda Constitucional 87 não é válida para os cenários onde o consumidor final é Contribuinte de ICMS. Não vejo necessidade alguma de ser feito qualquer modificação no sistema, caso todas suas plantas estejam nessa situação.
Abraços,
Vinícius Ferrari
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá Jean,
A EC 87 é válida apenas quando a operação é com NÃO-CONTRIBUINTE de ICMS.
Mas se sua planta é Contribuinte e você está comprando algo de fora do estado, você deverá calcular o DIFAL (Diferencial de Alíquota) e esse é um cenário já suportado pelo SAP com as codnições ICOP e ICOX.
Espero que te ajude.
Abraços,
Vinícius Ferrari
Vinicius,
Hoje eu já calculo o diferencial de alíquota ICOP, só que ele vem o valor integral. Não deveria ter uma opção, quando for fazer a apuração, para dividir esse valor ?
O meu departamento fiscal afirmou que na apuração, mesmo eu sendo contribuinte, deverá dividir esse valor (60% e 40%).
Olá Jean,
Qual o embasamento legal que o seu departamento fiscal tem para solicitar a divisão do valor do DIFAL?
Mas de qualquer forma, isso deveria ser feito na apuração no final do mês e não no momento da entrada da NF, né? Sendo assim, não vejo necessidade de modificações no sistema nesse momento.
Abraços,
Vinícius Ferrari
User | Count |
---|---|
15 | |
4 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.