on 12-15-2015 4:13 PM
Boa tarde,
Estou em um cliente que é indústria, porém, faz um serviço de mão de obra nas máquinas que vende.
O caso é que ele solicitou que configurássemos os impostos PIS, COFINS e CSLL na nota fiscal de serviço.
Eu sempre vi na venda de serviço apenas o ISS, nada de PIS ou qualquer outro imposto.
Conseguem me ajudar? Existe alguma sapnote para isso ou é somente configurar em FI e SD? Em qual local de SD faço estas configurações?
Obrigada
Priscila, você encontrará todas as configurações sobre MP135 na nota SAP 1706309, na parte de impostos retidos. Substitui a antiga nota 916003.
Você deverá consultar-se com o Setor Fiscal de sua empresa para saber o momento de retenção e contabilização, se deverá ser na fatura ou no pagamento.
A solução SAP permite das duas formas, mas o que geralmente vejo e que considero correto é no momento do pagamento do cliente.
Além disso, verifique também se é aplicável INSS retido, mas, neste caso, a SAP não entrega a customização, sendo que o consultor deverá fazê-la por similaridade com os demais impostos retidos, e isto requer bastante conhecimento técnico.
Atenciosamente,
Donaire.
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Sergio
A MP135 já está implementada.
Porém tem uma modificação de 06/2015 referente aos 10,00...
Valor mínimo para a retenção a partir de 22/06/2015 : a dispensa da retenção deverá ocorrer quando o valor das contribuições resultar em valor menor ou igual a R$ 10,00.
OBS. 2 : Caso as contribuições sejam recolhidas individualmente, com código de recolhimento diferente para cada uma, o valor mínimo também deve ser observado individualmente, assim, ainda que o somatório das contribuições seja superior a R$ 10,00, se algumas delas resultar em valor inferior a R$ 10,00, não deverá ser feita a retenção desta.
O cliente alega que na DANFE os impostos não estão sendo retidos.
O que verifiquei é que o cadastro de cliente não tinha os dados de impostos, este foi o primeiro ponto.
Existe alguma config de SD para essa nova alteração da lei?
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