Nota 2242395 - Impacto para NFe de contribuinte

[Former Member]

Bom dia a todos.

Não sei se alguém já passou por este caso ou se é direcionado ao Renan e Nyckolas da SAP.

Estamos no ERP 604 e aplicamos as notas da NT2015.003. Após a 2242395, a taxa de ICMS interestadual está sendo movida para o novo grupo de ICMS partilhado, mesmo para um cliente contribuinte.

Analisando, o caso ocorre aqui porque o ICMS interestadual não tem SUBDIVISION associado e a rotina que popula o grupo de ICMS partilhado o move mesmo para um cenário de contribuinte.

Aqui usamos mensageria Mastersaf DFE.

Obrigado.

Sato

[alexandre_cristovao]

Ontem foi lançada a correção 2259911 - ICMS Partilha fields incorrectly filled in scenarios without ICMS Partilha, creio que deve corrigir o problema.

Aplicamos aqui e estamos testando.

[Former Member]

Sato,

A MasterSAF já te entregou uma solução que funcione? Por aqui, até agora nada.

Dica: coloque uma regra na TAG de ICMSUFDest para só preencher valores se:

- Identificador de Operação Interestadual = 2;

- Identificador de Cliente Consumidor = 1;

- Identificador de Cliente não contribuinte = 9.

Desta forma, a tag não aparecerá no XML e voce conseguirá passar pelo problema. É fato que a SAP precisa corrigir o sistema para qualquer mensageria!

Abs,

Felipe Nyitray

[Former Member]

Fala, Felipe. Tudo bem?

Sim, depois de vários chamados e updates, estamos conseguindo enviar notas de teste com ICMS partilhado pelo Mastersaf. Como está o GRC?

Seguimos nesta linha de limpar a tabela de ICMS partilhado via enhancement, para casos não pertinentes da NT2015.003, além de preencher o percentual de partilha quando a NF é criada pela J1B1N (não envia para o XML, mas grava na J1BNFDOC).

Valeu!

[nyckolas_silva]

Olá, pessoal,

Uma nota já foi criada para a correção desse cenário. Assim que a mesma for liberada posto aqui.

Att,

Nyckolas Silva

[Former Member]

Bom dia, Nyckolas.

Vi que saíram as notas 2259911 e 2256880 para este caso.

Implementamos e deu certo!

Agora estamos só com o erro de falta de % de Partilha quando é NF via J1B1n, lá do outro post.

Obrigado.

[nyckolas_silva]

Olá, Sato,

Que bom que seu problema foi resolvido!

Poderia me dar o link do outro post?

Obrigado.

[]s,

Nyckolas

[Former Member]

Boa tarde!

Está no post do Renan: http://scn.sap.com/thread/3837036

O último comentário.

Obrigado!

[nyckolas_silva]

Olá, Sato, tudo bem?

Poderia confirmar se a sua estrutura J_1BNFE_S_RFC_PARTILHA_ICMS está definida corretamente de acordo com a imagem abaixo?

[]s,

Nyckolas Silva

[Former Member]

Tudo bem, Nykolas?

Está igual sim, conferi agora.

Obrigado!

Abc.

[nyckolas_silva]

Tudo bem, Sato, e com você?

Poderia se certificar de que você está seguindo o processo de definição do ICMS partilha interestadual de acordo com o anexo da nota "ICMS_Partilha_Documentation.pdf".

Se sim, terei que entrar em contato com o desenvolvimento sobre esse seu cenário.

Abraços,

Nyckolas Silva

[Former Member]

Olá, Nyckolas.

Não consegui abrir o anexo... qual é o número desta nota?

Obrigado!

[nyckolas_silva]

Olá, Sato,

Desculpe. É o anexo da nota 2242395, juntamente aos anexos de passos manuais tem essa documentação do ICMS partilha.

Abraços,

Nyckolas Silva

[Former Member]

Olá, Nykolas.

Revisei aqui as instruções deste documento e nota e temos a sequência efetuada sim.

Obrigado!

[former_member229680]

Ola Sato / Nycolas , estou com o mesmo problema !!!

aqui ainda o ICMS para não contribuinte é 18,00 o que causa erro na validação que só permite 4, 7 ou 12%.