NT 003 - Divergência cálculo previsto x calculado no SAP

[former_member218017]

Pessoal, bom dia!

Aplicamos todas as notas e todas as configurações, no entanto ao criar uma ordem de venda, notamos  que o valor de ICMI, ao embutir o valor do ICMS não está respeitando a regra de utilizar a alíquota interna de ICMS do estado de destino.

Cenário:

Origem: SC

Destino: RJ

Cliente: Não contribuinte

ICMS Taxpayer: NC

TaxCode de SD: Consumo

Produto: Origem Nacional

Preço líquido do produto: 122,54 (já com PIS e COFINS)

Alíquota interestadual: 12%

Alíquota interna de destino: 19% (maior carga tributária)

Fundo de pobreza: 1%

Ao inserir esse cenário no SAP, essas seriam as determinações das conditions:

ICVA  -   ICMS Taxa de imposto 12%

ICBS  -   Base de imposto ICMS 100%

ISIC  -    Taxa ICMS SF=ST  19%

ISIB  -    ICMS Intrastate Base 100%

ISFR  -    ICMS Spec Fund Rate 1%

ISFB  -   ICMS Spec Fund Base 100%

DINC  -   ICMS Non Contributor 100%

No cenário correto, ao valor de 122,54 deveria ser embutido o ICMS de 19%. Assim: 122,54/0,81 = 151,28.

Contudo, o calculo está considerando o ICVA (12%) para embutir o ICMS ao preço líquido. Logo: 122,54/0,88 = 139,25.

Nossa conclusão é que o cálculo da price está incorreto, visto que não posso alterar meu ICVA, considerando que é essa alíquota que devo informar como da operação interestadual na NF.

Alguém chegou a testar o cálculo e teve algo parecido?

Att,

Davi Ribeiro

[guilherme_frisoni · Accepted solution]

Oi Davi,

estamos testando aqui e notamos que quando é Consumo, só é realizado o calculo novo se houver IPI, caso contrário é realizado o calculo de industrialização.

Essa validação é feita na Classe CL_TAX_CALC_BR Método CALC_ICMS_CONSUM.

IF check_ipi_active( ) <> 'X'.

*   ICMS w/o IPI is calculated as ICMS industrialization

Você pode fazer um teste incluíndo o IPI no calculo, ou até mesmo debugando essa classe e pulando a validação do IPI.

Frisoni

[former_member218017 · Accepted solution]

Olá Guilherme,

Também não funciona dessa maneira. Mesmo fazendo o cálculo de um material com IPI continua errado. De qualquer maneira, o cálculo novo deveria ser disparado sempre que tiver um taxcode de consumo.

Estamos debugando para tentar chegar em alguma conclusão. O valor até chega correto internamente, mas em algum momento é alterado e fica distorcido.

[former_member218017 · Accepted solution]

Apenas um feedback, será aberto um chamado na SAP para correção do cálculo.