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Reconciliación Solicitudes de Anticipo

Estimados Expertos.


En SAP Bo 8.8 no puedo reconciliar un pago con otras facturas, me sale este error:

Transacciones de pago aplicadas a solicitudes de anticipos no se pueden reconciliar en este punto [Mensaje 3821-19]

¿Como puedo reconciliar las solicitudes de anticipo?

Adjunto imagen con el error.


Former Member
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Ahora que mencionas tu escenario veo que es muy diferente al nuestro pero al final de cuentas llegamos a lo mismo, la única manera de aplicar ese anticipo pendiente es por medio de una factura/Nota de cargo, cuando me refiero a factura interna no es otra cosa más que una factura de proveedor creada con una serie de nombre interno, para nosotros esa es la manera de detectar cuando una documento fue creado para corregir movimientos internos y que en realidad no es una provisión en si.

No se si me doy a explicar, en mis series de numeración, tengo en todo documento una serie llamada "interno" con un cierto número de folios asignados para que en caso de que se requieran hacer documentos de corrección se creen con esta serie y no con la que se utiliza normalmente, esto solo es control interno de la empresa para tener bien identificados los movimientos de corrección.

En tu caso así sería, crear una nueva factura o nota de cargo de proveedor y antes de crearla oprimir este botón:

y elegir el anticipo o saldo de anticipo pendiente de aplicar.

Su objetivo simplemente sería ese, "matar" el anticipo.

Quedo pendiente. Saludos.

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