Problema determinação CFOP para substituição tributária

[Former Member]

Bom Dia Pessoal,

Estou enfrentando um problema na determinação de CFOP numa STO que contém 2 itens, 1 com substituição tributária e 1 item sem substituição tributária. A parte de taxlaw e cálculo de imposto consegui fazer normalmente pelas exceções de ICMS. Porém, a determinação de CFOP não está funcionando, verifiquei em debug que o SAP considera o CFOP Special Case como 1 somente se na configuração do Tax Code que foi utilizado na PO esteja setado para calcular a substituição tributária, porém, se eu colocar para calcular a substituição tributária direto no Tax Code o sistema irá determinar o CFOP de substituição para todos os itens, não apenas para a excussão. Alguém já passou por esse problema ou tem alguma ideia de como corrigir?

1- Config da TAX CODE

2 - Exceção para calcular substituição para determinado NCM:

2- Linhas da NF com o ICMS law alterado corretamente devido a substituição tributaria, porém o CFOP não é alterado.

3- Linhas da delivery sem substituição correta com CFOP e law corretos:

Att.

[Former Member]

Emerson,

Normalmente no STO a determinação do taxcode de saída (liquidado) segue o seguinte fluxo:

- TaxCode MM (pedido/suportado) --> Taxcode SD (remessa) + Taxcode MM (Saída de Mercadorias/liquidado)

Frente a isso, você precisará ter 2 taxcodes diferentes no pedido ( um com st e outro sem) e partir dele, dois taxcodes de SD (um com st e outro sem) e dois taxcodes de MM (um com st e outro sem), de modo que no momento da SM a NF tenha esta informação. Considerando que você não esteja determinando os dados fiscais em SD (J_1bsdica) e sim via determinação de MM para integração NFe c/ MM-IM.

Sds.

Gian

[Eduardo_Rubia]

Oi, Emerson,

Você está usando o mesmo tax code nas duas linhas?

[Former Member]

Sim mesmo tax code.

[Eduardo_Rubia]

Então será necessário utilizar 2 tax codes distintos em cada linha. Na linha relevante para ST um tax code com ST ligada, e na linha não relevante para ST, um tax code com ST desligada.