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Devolução de compra com substituição tributária

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Pessoal, boa tarde.

Estou com um problema e gostaria de saber se alguém pode me ajudar.

Temos um cenário de compra com ST. Neste caso, a entrada é feita com o CST 060 (ICMS cobrado anteriormente por ST) e eu não tenho crédito nem do ICMS e nem do valor de ST (conditions ICM2 e ICS2).

O problema é que quando vou fazer a devolução, existe um código standard do SAP que sempre joga o valor da base de ICMS na coluna 1 (Montante base). Com isso, como o CST da entrada é o 060, a SEFAZ não está autorizando a NFe.

Sei que se fizesse a entrada com CST 010, a saída seria aprovada normalmente porém o entendimento fiscal do cliente é que a entrada deve ser feita com o CST 060.

O código citado está no método FILL_BASE_RETURNS da classe CL_TAX_CALC_BR_MM.

Alguém já passou por isso?

Obrigado.

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Diogo,

Isto costuma acontecer também para o diferimento total de ICMS. Na entrada o imposto é escriturado em "Outra Base", porém na devolução o standard envia para "Montante base" provocando a rejeição da NF de devolução.

A solução que realizamos é realizar um enhancement na FM J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION, trocando a base do imposto conforme o CST.

Sds.

Gian

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Obrigado Gian.

Imaginei que teria que fazer algo do tipo mesmo.

Obrigado pela ajuda!

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