Retenção PIS 0,10% COFINS 0,50% AutoParts

[ricardo_dossantos]

Boa tarde caros colegas e companheiros foristas :-).
Precisamos configurar um IVA para reter PIS e COFINS para atender a lei 10.485/2002. Por favor meus caros, Alguém possui material ou sabe qual ou quais notas SAP devemos aplicar(versão 6.02) para configurar um iva com suspensão de IPI, dedução de ICMS e retenção de PIS a 0,01% e COFINS a 0,50% conforme lei 10.485/2002 Anexo I e II para o NCM 8431.49.29 para compra de material para autopeças ? Quando verifico as retenções no documento de FI(FB03), depois da MIRO, ele faz o calcula da retenção especificada e traz o cálculo normal das retenções para serviço.

Testei a seguinte configuração para o IVA:

Z9 - tax type = V input tax | Usage = " " Service = " "
Defini:
IPI0

ICM1

ICOW

ICOZ

IPSW

IPSZ

Acessei a J_1BTXWITH Tax Types(PIS,COFINSWHT), para planta, NCM 8431.49.29

Off. Collection Code - PIS = "5960"               PIS Withholding Tax Rate = 0,10

Off. Collection Code - COFINS = "5979"        COFINS Withholding Tax Rate = 0,50

Steps: PO do tipo NB, IVA Z9, Material "123-XPTO" MIGO, MIRO e FB03(Consultar o resultado)

Obrigado pela ajuda e no aguardo 🙂

Ricardo

[Former Member]

Ricardo, boa tarde!

Tenho esse mesmo cenário aqui e gostaria de saber como você resolveu?

Agradeço desde já a ajuda

abraços, Danilo

[ricardo_dossantos]

Olá Danilo, tudo bem ?

Sim resolvemos o problema via enhancement na MIRO. Foi o mais rápido devido a urgência e riscos ao negócio. Criei mais duas condictions de withholding(PIS e COFINS) para retenção dos impostos para auto-parts e inclui no cadastro dos fornecedores. Para os NCMs cobertos pela lei inclui as alíquotas destes impostos. e na MIRO fiz os checks e recalculos, para gerar a nota e registrar as retenções da forma adequada sem maiores problemas em FI.

Precisando é só entrar em contato,

Até + Boa Sorte ! 🙂

Ricardo Santos