on 08-19-2015 10:43 PM
Boa tarde!
Alguém saberia me dizer se há uma forma de subtrair o valor de um imposto do valor total da NF no B1?
Seria tipo o funcionamento do imposto retido, mas em NF de item mesmo e não de serviço.
Att
Lais, boa tarde.
Sugestão:
Tente efetuar isso dessa forma:
Preencha o desconto normalmente na NF.
Na formula de ICMS para que o SAP não efetue o calculo do imposto sobre o desconto, informe que a base do ICMS é qtd * price.
Ficaria assim:
TotalB = Qty* Price
Dessa forma, você poderá utilizar o desconto direto na NF ( campo abaixo dos valores dos produtos).
O ERP não vai calcular os impostos sobre o desconto total.
Grato!
Att,
Luiz Assis
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Lais, bom dia!
Qual o impacto se você lançar esta informação como Imposto Retido?
Fiz uma simulação dentro do SAP e vi que a contabilização ficaria correta, porém não validei se haveria algum problema na transmissão da NF para SEFAZ nem na geração do SPED.
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Bom dia Lais,
Entendo, tive o mesmo problema em um cliente, fizemos um add-on em que fazia essa tratativa. Não vejo outra solução, caso encontre alguma por favor compartilhe aqui.
att,
Leonan
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Oi Lais, Bom dia!
Uma solução paliativa do seu problema seria criar uma consulta formatada que aplique a alíquota do imposto que você deseja subtrair da nota, no campo percentual de desconto na linha do item ou até mesmo no desconto total da nota.
Outra forma seria o desenvolvimento de um Add-on para fazer esse calculo ao adicionar a nota.
Att,
Leonan Felipe Nazário
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