on 08-14-2015 1:35 PM
Pessoal,
Temos o problema que as vezes o fornecedor fatura a quantidade do pedido de compra duas vezes. O XML entra automaticamente e o departamento logística só descobre o problema no momento de tentar fazer o goods receipt. A solução do departamento é dobrar a quantidade para permitir receber a quantidade em excesso.
Alguém experimentou e resolveu este mesmo problema ?
Abs.
Michael
Terp,
Você diz que o "fornecedor fatura a quantidade do pedido 2x" ? O erro está no processo e não no sistema.
Por padrão, pedido = nota, mas sabemos que estamos no Brasil e em alguns casos os fornecedores acabam "mandando a mais" e se colar, colou.
Att
Leandro Carvalho
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Oi Leandro,
Concordo que o erro está no processo, mas como você escreve, estamos no Brasil e em alguns casos fazemos soluções no sistema para evitar erros no processo
Estava pensando utilizar um dos Badis "Validation of incoming XML" ou "Assignment of Purchase order number and purchase order", pode ser que alguém tivesse criado uma solução para evitar o erro ou ao menos reduzir o risco de comete-lo. Estou na duvida qual usar, mas acho que o "Assign PO....." é o mais apropriado.
Abs
Michael
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