NF-e 3.10 – CST90 – Erro Sefaz 531

[Former Member]

s

Estamos tentando emitir uma Nf-e de entrada (Recusa de Cliente).

Esta nota possui apenas um item com a CST90.

Nos detalhes do Item não há valor de base de ICMS, que é correto.

Porém nos valores totais, aparece valor para a tag vBC, gerando assim o erro: 531 Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Alguém já passou por isso ou sabe como proceder.

Tatiane.

Em anexo o Xml.

Obrigada.

Tatiane.

[Former Member]

Tatiane,

Checou essa nota abaixo?

2038119 - [3.10] Tag vBCST filled wrongly for group ICMS90

Abs,

Leandro

[Former Member]

olá.

sim já esta aplicada esta nota.

debugando o ponto onde as informações são formadas para a Nf-e, notamos que o programa

LJ_1B_NFEF66-->check_vbc_is_assigned, trata apenas a CST 51 para entrada, as demais o sistema faz modificações no Vbc, que é justamente o meu problema.

att.

Tatiane.

[former_member239073]

Bom dia Tatiane,

Como essa nota está no SAP? Tem valor nas abas de Valores totais?

Att,

André

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olá.

Sim, possui valores.

[former_member239073]

Bom dia Tatiane,

Ta errado mesmo o valor dessa nota. Se a base do ICMS é R$ 12670,00, não tem IPI e nenhum acrescimo (Frete, Seguro ou Despesas) o valor total da Nota deveria ser 12670,00, não poderia estar dando R$ 14733,00.

Ela foi feita manualmente? Se sim, altere esse valor das bases dentro do item. Se não, você tem que checar o mapeamento das condições pra nota fiscal para essa pricing (tabela J_1BSDKONV).

Att,

André

[Former Member]

André,

Sim, havíamos pego este erro.

já alteramos para realizar o calculo correto.

porém este não interfere em nada o erro da CST90.

obrigada.

[former_member239073]

Boa tarde Tatiane,

Entendi sua dúvida, achava que você queria saber o porque que estava ocorrendo o erro.

Por favor dê uma olhada na sua Badi de nota fiscal, pode estar havendo algum tratamento neste campo. Na out_header não tem esse campo dos totais de ICMS, mas pode estar sendo tratado via field symbols.

Confirme também com o fiscal se este valor deveria estar em "Outras Bases" mesmo, pode ser que por ter redução de 100% da base de calculo a coluna correta seja a "Base Excluida".

Att,

André

[Former Member]

André,

Segundo o nosso Fiscal a base esta correta.

Já verificamos alguns includes, badis e symbols mas não encontramos nada.

Já abri chamado na SAP também.

Obrigada.