ABAVN - Problema na contabilização da baixa da área delta.

[Francisca]

Prezados,

Estamos implantando no cliente uma área delta para depreciação de ativos.

Identificamos um problema no momento da baixa do ativo, pois a contabilização está ocorrendo somente para área 01 e a área delta não tem contabilização.

Exemplo: Na área 1 o ativo tem 10 anos de vida útil, na área 2 o ativo tem 5 anos de vida útil. A área 3 é um delta que lança a diferença das área 1 e 2.

Após depreciações, quando é feita a baixa desse ativo a área 1 faz o lançamento contábil normal da baixa, mas a área 3 não faz a reversão do valor depreciado.

Alguém sabe onde configuramos no SAP fazer esse lançamento de reversão da depreciação de uma área delta?

Área 01 – Área Contabil Local.

Área 23: Área fiscal (Area Delta)

Traz o mesmo documento lançado na área 01 (documento acima) ou seja a área delta não tem lançamentos, o correto seria trazer o documento de depreciação no 1.038,00. 

Configurações OADB:

Depreciation area 01 (Contabil local)

Depreciation area 13 (IRFS)

Área 23 ( Delta)

AO90 – PLANO DE CONTAS

Área 01 ( Contabil)

Área 23 Delta.

Sendo assim, na AO90 só habilita a parte de deprecição...não sendo possível lançar as contas contabil de baixa na aba contas de balanço.

Desde já agradeço.

Viviane Paulino

[Former Member · Accepted solution]

Viviane

Pode colocar o print(AW01N) desse ativo da área 13?

Obrigado,

Artur

[Francisca · Accepted solution]

Oi Artur, bom dia!

Segue o print da area 13.

Obrigada por está analisando,

Um abraço

Viviane

[Former Member · Accepted solution]

Viviane,

A área de avaliação 23  é uma área derivação de entra a área 01 e 13. Área 23 não permite seleção de classes de imobilizados.

Então se você baixou o ativo na área 01 e 13, ele tem ta baixado com o valor da diferencia (01 e 13) na 23. certo ?

O que você ta precisando  especificamente ?

Um Abraço

Artur

[Francisca · Accepted solution]

Oi Artur,

Então, quando realizei a baixa do ativo, ele registrou o prejuizo  na área 01 de R$ 300,00                                                                                   registrou o prejuizo na area 13 de R$ 1338,00 e

                                                                     registrou o projuizo na area 23 (area delta) de R$ 1.038,00.

O contabilização desse valor de R$ 1.038, 00 da área delta não aparece, quando clico em cima desse montante ele traz o lançamento realizado na área 01.

Se a área 23 só lança depreciação, deveria existir o documento de contabilização do valor de  R$ 1038,00 e não existe, esse é o problema.

Eu fico na duvida se é um GAP da SAP ou se falta alguma configuração para fazer?

Mais uma vez obrigada.

Viviane.

[Former Member · Accepted solution]

Viviane.

Na OADB a área 23 ta configurada tipo do Razão = 3 Área só lança a depreciação. Então ele só vai lançar a depreciação, não vai ter lançamento de baixa.

Caso precise  fazer uma ajuste conta de depreciação da área 23, teria q fazer manualmente.

Um Abraço

Artur

[Francisca · Accepted solution]

Oi Artur,

Foi que imaginei, e na SAP não é possivel ter duas áreas com o tipo 01.

Porém, o cliente solicita a contabilização na área delta. Seria possivel fazer um lançamento inverso?

Por exemplo:

No momento da baixa do imobilizado é  lançado 1000 na conta xxxxxx na área 01, quando for registrar o valor na área delta (23) fazer o lançamento inverso utilizando a mesma conta só alterando o sinal do montante -1000 registrando na área delta.

Você já viu um cenário como esse ou teria uma outra sugestão de como fazer para contabilizar na área delta?

Um abraço,

Viviane

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia, Viviane.

Nunca vi um cenário como esse.

Para área delta 23 fazer contabilização teria que está com tipo do Razão = 1, acho que sistema   não deve deixar.

Por favor concluir essa questão, e abre outra pergunta

Esse é bom assunto para estudo!!

Obrigado,

Artur

[Francisca · Accepted solution]

OK, Artur!

Obrigada por sua ajuda!

Abraços,

Viviane