CFOP não determinado automaticamente na atribuição de itens

[Former Member]

Prezados, boa tarde!

Tenho algumas notas fiscais em que apresentaram o erro "Entrar CFOP p/linha xxxxx". Verifiquei que no momento da simulação da fatura nf-e o campo de CFOP se encontra em branco, porém os itens tiveram o preenchimento correto. Preciso saber quais seriam as parametrizações corretas para que o CFOP seja determinado automaticamente?

Alguém poderia me ajudar?

Atenciosamente,

Carolini Coutinho

[former_member239073]

Bom dia Carolini,

Tem essa thread da Tatiane Camoleis, que ajuda a saber qual a parametrização correta na J_1BAONV.

Para o seu caso, sugiro que você faça um teste sem utilizar o GRC inbound, ou seja, crie uma PO igual (mesmo material e fornecedor) e receba via MIGO/MIRO, no momento da fatura aparecerá a tela de qual configuração de CFOP que está pendente.

Att,

André

[former_member218017]

Boa tarde Carolini,

A determinação automática do CFOP é efetuada a nível da ordem, através da chave definida na J_1BTAX de maneira standard. A partir dai toda a informação é copiada para a remessa, e para a fatura sem sofrer alterações.

O CFOP está definido na linha da fatura?

Se estiver, o problema pode estar no mapeamento da badi para o XML, que está enviando a informação em branco.

Att,

Davi Ribeiro