on 07-21-2015 8:10 PM
HOLA FORO!!
Estoy haciendo un modelo de autorización, pero noto que todas las Ordenes de Venta tienen por default el check de "Autorizado" en la pestaña de logística.
Mi intención es que sólo las OV que se hayan pasado de su limite de crédito necesito que se vayan a autorización y No todas!.
No es mi intención quitarle ni hacer manual un trabajo para habilitar o deshabilitar
Para ello hice lo siguiente:
1.- Habilite en Gestion - Inic del sist - Parametriz Genles - SN (lIMITE DE CREDITO)
2.- Cree un nuevo modelo desde: Autor(es), Documentos, Etapas, Condiciones.
3.- En Condiciones agregue mi script con la validacion:
SELECT 'TRUE' WHERE ($[$29.0.Number]+(SELECT T0.[Balance]+T0.[OrdersBal]
FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] = $[$4.0]) > (SELECT T0.[CreditLine] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] = $[$4.0]))
ME EMITE EL PRESENTE MODELO DE AUTORIZACION AUN SI HAY SOCIOS DE NEGOCIOS QUE NO PASAN EL LIMITE, ME LO SOLICITA PARA TODOS LOS CLIENTES!!
AUN SIN FUNCIONAR!! (Me encuentro en pruebas en estos momentos...)
Muchas Gracias!!
Jorge, porque no simplemente inicializas el "procedimiento de autorización" en parametrizaciones generales y luego al configurar etapas, simplemente activas "Cuando se rebase límite de crédito"
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