Base IRF x Mont IRF

[Former Member]

Prezados,

Estamos com a seguinte situação quando do WHT.

Foi feito o lançamento do titulo com a retenção automática. Dentro da escrituração(J1b3N) da nota o montante e o valor do imposto estão corretos, entretanto dentro do lançamento contábil na linha do fornecedor (FB03) em Dados de Imposto Retido na Fonte a Base IRF vem preenchida com o valor do imposto e o Montante IRF vem zerado.

Isto esta atrapalhando o meu pagamento na F110

Nota fiscal:

Retenção onde, ao montante base, é o valor do imposto:

Erro no pagamento devido ao montante base IRF, não apresentar os valores corretos:

Poderiam me ajudar, por gentileza ?

Obrigado.

Alvaro Mendonça

[Marssel700]

Boa noite Álvaro,

O montante vai vir sempre zerado já que é um imposto no pagamento. Regime de caixa. A questão aí é um possível acúmulo a ser lançado.

Vá no programa RFWT1000 pela SE38 e veja na simulação do lançamento dos impostos os valores da base de cálculo.

Uma pergunta, esse imposto foi configurado para buscar as bases na Nota fiscal ou na contabilidade?

[Former Member]

Marssel

Estou com o mesmo cenário. Configuração dos impostos vindo da Base da Nota Fiscal.

Executei o Report RFWT1000 e a base de Cálculo demonstrou o Valor do Documento.

Entretanto na Aba de Imposto Retido na Fonte o Valor Base está vindo com o Valor do Montante do IRF.

Há como solucionar esta questão?

Att

Leandro

Skype: leandro1ribeiro