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Campo "Sujeto a retención de impuesto" por defecto se marca como "No"

Buen día,

De manera cordial requiero de su valiosa colaboración con la siguiente situación:

Uno de nuestros clientes tiene estructurado un proceso de compras que consta de los siguientes pasos:

1) Solicitud de compra (Esta tiene dos etapas de autorización)

2) Se copia de  la solicitud de compra a la orden haciendo uso de la opción "Copiar de" y usando el asistente

3) Se copia de la orden de compra a la factura de proveedores haciendo uso de la opción "Copiar de" y usando el asistente.

El problema radica en que cuando se realiza todo el proceso como se describe, cuando se llega a la factura de proveedores el campo "Sujeto a retención" que se encuentra a nivel de líneas siempre viene marcado como "No" y el usuario debe actualizarlo en cada línea a la opción "Si" para que el sistema haga el calculo de las retenciones (Esto resulta muy dispendioso puesto que hay documentos con muchas líneas). Se realizaron las siguientes validaciones:

1) Se verificó que el artículo si esté sujeto a retención

2) Se verificó que el socio de negocios esté sujeto a retención

3) Se verificó que el socio de negocios tenga asignadas las retenciones que le corresponden

4) Se realizó el proceso sin hacer la solicitud de compra y en este caso si trae marcado el campo como "Si" cuando se pasa a la factura (En este caso se creó la orden de compra y luego en la factura de proveedores se copio de la orden de compra)

Estos son los pantallazos de los datos maestros usados y del proceso realizado:

1) Dato Maestro SN

Dato Maestro Artículo

3) Solicitud de Compra

4) Orden de Compra

5) Factura de Proveedores (2 Pantallazos)

Agradezco sus valiosos aportes,

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Former Member replied

Buenas tardes

Acabo de realizar una prueba con lo que comentas.

Tengo la misma configuración y al realizar una factura de proveedores desde 0 con el socio de negocios y el articulo marcado con retención, me coloca la casilla "sujeto a retención" automáticamente en "Si"

Pero al usar el ciclo completo de compras desde la solicitud como tú lo hiciste, el sistema no me cambia la casilla "Sujeto a Retención" de manera automática y la deja en "No"

Al parecer es de esa manera en la que trabaja el sistema, ya que no existe el campo retención en los pedidos de compra y al copiarlo el sistema le coloca el valor por defecto para cualquier documento que sería el "No".

Lo que podrías probar es una búsqueda formateada.

SAP B1 9 PL 16

Saludos

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