Boa noite Pessoal, depois de aplicado a nota 1706309 que tem o conteúdo das notas “747607 e 916003” não estamos conseguindo contabilizar o imposto de ISS “IW/IW” e os impostos cumulativos que deveriam ser lançados no pagamento impostos (CA, PA, RA, SA) não estão sendo contabilizados quando a partida é feita na transação F110 ou F-53.
Se que vcs poderiam ajudar. Temos um tempo curto pra resposta então toda ajuda será valida.
Nos dados do fornecedor esta ok, e também fizemos todas as configurações necessárias em MM/SD e em FI, porém existe algum detalhe que impede a contabilização destes impostos.
Detalhe As configurações que foram feitas seguem exatamente o que a nota indica para os impostos cumulativos.
O Imposto IW/IW aparece com a base e o montante zerado
Os impostos (CA, PA, RA, SA) aparecem com a base com o valor que deveria ser a retenção e esse é a primeira duvida. è assim mesmo ?
No momento de ser feito o pagamento desta partida os impostos (CA, PA, RA, SA) não são considerados e o lançamento é feito sem a rentenção.
Todos os lançamentos estão sendo feitos pela MIRO e depois pela F110 e F-53.
As configurações consideram os montantes com base no montante modificado, foi incluido as chaves de operação e tem acumulação por mes, com a cota e taxa de 100% e o código lançamento 1 e o montante minimo para a base de 5.000,00.
Toda ajuda será bem vinda porque estamos com muito pouco tempo para dar resposta ao cliente.
Em anexo segue os detalhes do que eu comentei.
Aguardo ajuda de todos.
Obrigado
Marcelo
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