SPED PIS/COFINS D100 NF modelo 57

[Former Member]

Boa noite,

Durante a extração do SPED EFD ( J1BPIS ), não está sendo levado para o arquivo os conhecimentos de transporte CT-e modelo 57.

Em contato com a SAP, fomos informados que devido ao campo SCSSTA (tabela J_1BNFE_ACTIVE) estar em branco o sistema filtra esta Nf-e e nao leva para o SPED.

Acontece que este campo apenas é preenchido (com zero = autorizada) nas notas fiscais de saída e fica em branco nas Nf-es de entrada.

Alguem ja passou por este erro?

Segue resposta da SAP:

Yes, i have an answer.
Analysing the document(DOCNUM) 201.
Checking the table J_1BNFE_ACTIVE, the field SCSSTA(Sys. Comm.
Status) is empty, that means that the NF-e was not sent.
During the J1BNFE report execution, all the non aproved NF-e are not
reported.
To correct this, you must send the document to the message system,
doing this, the SCSSTA field will be '0'(Sent to Messaging System).
then the document will be reported in J1BNFE.
Thank you and best regards
Clauder Cau

Obrigada

Kell

[Former Member · Accepted solution]

Segue update...

O KBA 1880504, refere-se aos livros fiscais de entrada e saida (Mod 1 - incoming), contudo os CT-e (s) estão sendo corretamente escriturados no livro de entrada porem ainda assim não aparecem no SPED.

Obrigada

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá Kell,

Veja se a SAP Note 1783045 - EFD-Contributions: Reporting of CT-e documents - block D te ajuda.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Renan_Correa · Accepted solution]

Oi Kell,

Olhei o código do programa.

Para ser reportado o campo action_requ ( step required ) precisa estar com C, o campo DOCSTA precisa estar com 1, os campos scssta e cancel precisam estar em branco e os campos authcod, docnum9 e CDV têm que estar preenchidos.

Pode verificar o seu documento e confirmar se as informações estão corretamente preenchidas assim?

O código está abaixo:

IF sy-subrc IS INITIAL.

         CHECK ( ls_nfe_active-action_requ = 'C' ).

         CASE ls_nfe_active-docsta.

           WHEN '1'. "auth

*        incoming and emitted by third-party

             IF ( ls_j_1bnfdoc-direct = 1

                 OR ls_j_1bnfdoc-direct = 4 )

               AND ls_j_1bnfdoc-entrad IS INITIAL.

               CHECK ( ls_nfe_active-scssta IS INITIAL )

                     AND ( ls_nfe_active-cancel IS INITIAL )

                     AND ( ls_nfe_active-authcod IS NOT INITIAL )

                     AND ( ls_nfe_active-docnum9 IS NOT INITIAL )

                     AND ( ls_nfe_active-cdv IS NOT INITIAL ).

att,

Renan Correa

[Former Member]

Olá Renan e Vinicius,

Verifiquei todas as orientações que me foram enviadas e nosso sistema está de acordo. Estavamos com erro programa Z do SPED, porém não consigo enviar detalhes da solução pois a correção está sob responsabilidade de outro consultor.

Muito obrigada!

[Former Member]

Muito obrigada, estamos analisando.

[Renan_Correa]

Oi Kell,

Pode confirmar se o incidente foi resolvido? Se sim pode dar um feedback na thread.

att,

Renan Correa

[Former Member]

Olá Renan e André, Obrigada!

O CT-e de entrada esta com step required = C no monitor NF-e.

A tabela J_1BPIS_V_CFOP está preenchida desta forma:

CFOP 1352/AA

CFOP Sit. 3 Aquisição de serviços p/ ser usado como entrada

Info.Fisc. D CFOP - credito

CAD NF D100

A tabela J_1BPIS_V_CFOP2 estava em branco. Preenchi apenas para teste mas continuo sem o segmento D100 no arquivo de extração SPED.

Estou aguardando auxilio de ABAP para ver executar a Nota sugerida pois nao tenho acesso.

A config da tabela acima está correta?

Grata

Kell

[former_member239073]

Bom dia Kell,

Exatamente o que o Renan, analise a nota enviada por ele, ela resolve muitos problemas.

Caso esteja tudo ok, analise as configurações das tabelas J_1BPIS_V_CFOP e J_1BPIS_V_CFOP2.

Att

[Renan_Correa]

Oi Kell,

Essa resposta está errada para documentos de entrada. A Nota SAP "1880504 - Brazilian Legal books do not show some NFes" explica o motivo de documentos não serem reportados tanto para entradas como para saídas.

Provavelmente o seu documento não tem o campo "Step Required" preenchido com C.

att,

Renan Correa