Ct-e de Entrada com Pedido e Folha criados através do LES

[monica_ramosoliveiraefrei]

Bom dia,

Estamos configurando o CT-e de entrada e estamos com alguns problemas conforme descrito à seguir:

• Estamos no release 606 e support package SAPKH60613 e TAXBRA.
• Conferi e apliquei as notas e guias de configurações abaixo:
• 0001690196 - Legal Change CT-e Solution
• 0001698684 - CT-e Legal Change EHP6 #3
• 0001714749 - CT-e LC Extension of Tax Calculation Features
• 0001800593 - Correction of condition BFI2
• 0001944769 - Wrong Jurisdiction code determination in CT-e

   Cenários

• Débito Posterior no pedido de compra de material;
• Custo Complementar no pedido de transferência entre filiais (MM/SD);
• Pedido de Serviço de Frete;
• Pedido de Serviço de Frete gerado através do LES (TRA);

O nosso problema é apenas no processo que o pedido de frete é gerado através da LES (TRA), na transação VI01.

O processo do LES cria automaticamente o pedido e a folha de serviço e conforme o Guia de Configuração da Nota 1690196 – Legal Change: CT-e Solution, item 3.2. Creating a Purchase Order, instrui o seguinte:

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8. In the Invoice tab, ensure that the Service-Based Invoice Verification checkbox is not selected. If selected, it generates one line for each service item. In the same tab, enter a Tax Code with CT-e conditions (CIC1, CIC2, CST1, and so on) and choose the Taxes pushbutton to verify the calculated taxes.

8. Na aba Fatura, garantir que a caixa de seleção baseada em serviços de faturas não está marcada. Se for selecionado, ele gera uma linha para cada item de serviço.
Na mesma guia, digite um código de imposto com CT-e condições (CIC1, CIC2, CST1, e assim por diante) e escolha o botão de Impostos para verificar os impostos calculados.

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Referente à esta instrução, abrimos chamado para a SAP, pois acabamos de implementar o processo de serviços através do Mestre de Serviço e Folha, e quando não marcamos no pedido, o campo de Fatura baseada em entrada de serviço, o programa não cria a folha, e a SAP nos instruiu que realmente para o processo de frete não pode criar a folha, pois quando se cria a folha o ICMS não é calculado com as condições CIC1, IC2,....

Questionamento

Como devo proceder na criação do custo do frete para não criar a folha de serviços?

Desde já agradeço a colaboração.

Mônica Ramos

[monica_ramosoliveiraefrei]

Bom dia,

No fornecedor não está marcado.

Neste processo quando é criado o pedido de frete, o programa insere automaticamente a
Categoria de classificação contábil U-Desconhecida,que vem marcado os campos Entrada de Mercadoria e EM não avaliada.

Fiz os seguintes testes com esta Categoria de classificação contábil e deu erro.

•   No pedido desmarquei o campo RF baseado em EM e dá a mensagem de erro abaixo.

Não se admite class.contábil desconh.sem revisão de faturas baseada na EM

Nº mensagem SE651

• Na Categoria de classificação contábil alterei a parametrização para não trazer marcados os campos de EM e EM não avaliada, só que na emissão do pedido dá uma mensagem de erro.

Não se admite class.contábil desconhecida sem entrada de mercadorias

Nº mensagem SE652

Não consegui localizar no LES, onde é atribuída a categoria de classificação contábil ao pedido, pois inserindo uma classificação contábil que não estejam marcados os campos Entrada de Mercadoria, EM não avaliada e RF baseado em EM, a folha de serviços não é cria.

Atenciosamente,

Mônica Ramos

[monica_ramosoliveiraefrei]

Boa tarde, Eduardo!

Obrigada por responder meu post.

Nós temos de continuar a emitir o pedido de frete através da VI01 (LES), apenas a folha de serviço é que não deve ser emitida, pois quando eu emito a folha mesmo inserido a condição CONH na esquema de calculo do pedido e na pricing da TAXBRA, o programa não calcula o imposto corretamente e conforme a SAP é porque o campo  Revisão de faturas baseada em serviços (LEBRE) está marcado.

Atenciosamente,

Mônica Ramos

[Eduardo_Rubia]

Mônica,

Sugiro ver como está a configuração para este flag no cadastro do fornecedor do serviço de transporte, visão "Purchasing Data".

No box de controle você consegue habilitar ou desabilitar o flag de Srv-Based IV para pedidos deste parceiro.

Não sei se isso pode contribuir.

Abs,

Eduardo

[Eduardo_Rubia]

Monica,

LES não é minha área, mas tem uma atividade de configuração onde é definido se o documento de custo deve ou não gerar PO. Talvez te atenda, veja:

SPRO > Logistics Execution > Transportation > Shipment Costs > Shipment Cost Document >

Shipment Cost Types and Item Categories

Selecione a aba > Define Item Category e depois a categoria do item (ZCDC). Vá em detalhes, e veja o último campo "Generate PO".

Deixe esta opção como vazia ("Do not generate PO").

Depois me conte o resultado.

Abs,

Eduardo

[former_member182114]

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para SPED & NF-e