Diferimento de ICMS - CST 51

[Former Member]

Olá,

Alguém possui a experiência de trabalhar com ICMS diferido na versão 3.10?

Estamos realizando um teste, e nosso XML não está informando as tags vICMSOP, pDif e vICMSDif.

Com isso está gerando a rejeição:

“Rejeição: Valor do ICMS da operação no CST 51 difere do produto BC e alíquota”.

Estamos com a versão 1.21.13.20 do TripleOne e versão 9 PL 12 do SAP.

Obrigada!

[Former Member · Accepted solution]

Olá,

Descobri como realiza a parametrização deste imposto.

- Criei um novo parâmetro, incluindo Diferença de Base de Cálculo, Valor do Diferimento e Imposto apoio nos valores de retorno e Base Reduzida 1 em atributos.

- Criei um novo tipo de imposto ICMS relacionado ao novo parâmetro.

- Indiquei um imposto, preenchendo alíquota, BC e base reduzida (diferimento).

- Nova formula de imposto com o tipo de imposto criado, realizando o cálculo do diferimento.

- E assim, criei uma nova combinação de impostos e código de imposto.

Com essas informações as tags vICMSOP, pDif e vICMSDif foram preenchidas e a NF foi processada sem erro.

Obrigada!

[fbio_bilicki · Accepted solution]

Oi Keflin, tudo bem.

Se você estiver no estado de SP, tem que atualizar o Skill para o PL19 HotFix 01, eles corrigiram esse caso para SP, já para outros estados deve funcionar.

Testei essa semana essa versão e funcionou, gerou as tags corretamente.

Abraço,

Fabio

SAP 9.0 PL15 / SAP 9.1 PL6 (Test)

SKILL 1.21.13.20 PL19-HF1

[Former Member · Accepted solution]

Oi Fábio, tudo ótimo e você?

Sim, na verdade nós já estamos indo pra PL 20 do TripleOne.

O que estava faltando era a correta configuração do imposto no sistema, conforme descrevi acima.

Obrigada!