DWT - Error al Ingresar

[Former Member]

Hola Comunidad,

    tengo la siguiente situacion.

al intentar importar, les subo el la cab y det

/*CABECERA    

DocNum

CardCode

DocType

DocDate

DocDueDate

TaxDate

DocCurrency

DocRate

Series

JournalMemo

Indicator

NumAtCard

U_BPP_MDTD

U_BPP_MDSD

U_BPP_MDCD

ControlAccount

Project

comments

DocNum

CardCode

DocType

DocDate

DocDueDate

TaxDate

DocCur

TIPOCAMBIO

Series

GLOSADOCUMENTO

REFERENCIADOC

TIPO

SERIE

CORRELATIVO

CtlAccount

Project

comments

1

C20470526379

dDocument_Service

20150310

20150310

20150310

US$

2.794

878

ABERCROMBIE Y KENT PERU S.A.C

01

03-002-4007016

03

002

4007018

121211

000

03-002-4007016

2

C20470526379

dDocument_Service

20150310

20150310

20150310

US$

2.794

878

ABERCROMBIE Y KENT PERU S.A.C

01

03-002-4007017

03

002

4007019

121211

000

03-002-4007017

*/

/*DETALLE

ParentKey	LineNum	AccountCode	ItemDescription	LineTotal	Currency	DiscountPercent	VatGroup	TaxCode	ProjectCode	CostingCode	CostingCode2	CostingCode3	U_SYP_CONCEPTO
DocNum	LineNum	AcctCode	Dscription	LineTotal	Currency	DiscPrcnt	VatGroup	TaxCode	Project			OcrCode3	U_SYP_CONCEPTO
1	0	704101	Minibar	4.67	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	3
1	1	401111	IGV	0.84	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	80
1	2	419101	servicios	0.47	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	81
1	3	704101	Minibar	3.13	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	3
1	4	401111	IGV	0.56	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	80
1	5	419101	servicios	0.31	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	81
2	0	704101	Minibar	4.67	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	3
2	1	419101	servicios	0.47	US$	0	EXE_IGV	EXE_IGV	000	AERO	HOTEL	10	81

*/

y me sale este error que no conozco

algun ejemplo , muchas gracias.

[gerardo_mendez · Accepted solution]

Hola de nuevo Jesús.

¿Si tienes creada la serie correspondiente al número 878 en inicialización del sistema + numeración de documentos?

Puedes checar tu series consultando la tabla NNM1 (SELECT *  FROM NNM1 T0)

[Former Member · Accepted solution]

si , esta definido,

te subo...

creo que por ahi no va la solución.

[douglas_marroquin · Accepted solution]

Hola Jesús,

Los escenario que debes validar son los siguientes:

1- Si el documento que estas subiendo contabiliza validar que en el asiento contable tenga series para crar la transaccion contable.

2- Es importante que hayan creadas series en los modulos que intervienen con la operación.

3-Las series de numeración deben de estar predeterminadas para el usuario que esta creando el documento.

4- Las series de numeración deben estar predeterminadas, no blequeadas y con numeración disponible

En este caso el error gira en torno a las series, no hay más.

si has validado todos los punto te recomiendo que INTENTES hacer un documento de los que subiras por la plantilla pero en lugar de crearlo le des vista previa de asiento contable, ahi te debe dar el mismo error, y entonces es más que confirmado SON LAS SERIES DE NUMERACION.

[gerardo_mendez · Accepted solution]

La serie 878 corresponde a un ObjCode "30" el cual hasta donde recuerdo se trata de un asiento contable directo.¿Es este el documento que estás tratando de crear? La plantilla no me parece que sea la de una póliza de diario.

[Former Member · Accepted solution]

Hola  Gerardo ,

     te cuento que ya he podido importar (subir) documentos al SAP B1 9.0 siempre y cuando suba documentos con serie = 877 , les subo una imagen.

y el documento con serie = 878 ,

tiene que subir a en esta segunda imagen... (ahi es donde me sale ese error).

1.- YO SE QUE que ambos documentos (Factura de Clientes y Boletas) tienen la misma tabla que es OINV, Gerardo no crees que se deva definir la tabla o por ahi este la solucion...

copio las 2 documentos con su TABLA.

GRACIAS

[Former Member · Accepted solution]

[douglas_marroquin · Accepted solution]

Hola Jesús,

de acuerdo a lo que menciona tenes tres alternaivas:

1- La serie esta bloqueda

2- La serie esta activa pero no tiene numeros disponibles

3- el usuario con el que estas intentando cargar el documento no tiene habilitado el numero de grupo de serie. si te fijas en la creacion de series en las ultimas columnas hay un campo que dice grupo.

Posiblemente tengas que darle permiso al usuario para que pueda trabajar con ese grupo, eso lo encuentras en

Inicialización Sistema / Autorizaiones / Autorizaciones Generales -- te colocas sobre el usuario y en la casi buscar digitas "series numeración" ahi defines el numero de grupo.

Saludos.

[gerardo_mendez · Accepted solution]

Rayos... Mi localización no contiene boletas.

Mira, a lo que veo y comentas, si la boleta es la misma tabla que las facturas OINV, debe haber un campo en tu plantilla que especifique el subtipo de documento:

Busca esta información en tu DTW:

Al parecer, al no contener este campo, DTW considera tu plantilla como "Factura" y en las facturas no se encuentra la serie 878 ya que esta solo está especificada en las boletas, de esto llego a la conclusión de que debes especificar el DocumentSubType para que relacione que es una boleta y te permita  crear tus documentos.

Suerte, espero tus comentarios.

[Former Member · Accepted solution]

Hola douglas

el usuario es : CHSISCOR

te subo 2 imágenes y veras que este usuario tiene permisos totales para todos los grupos (puntos 2 y 3) y para tu punto 1 de la serie bloqueada no llego a entenderte, a la espera de tus comentarios.

[Former Member · Accepted solution]

ahora lo analizo , creo que por aca esta la solución. te tengo informado estan que me presionan por este tema.

[Former Member · Accepted solution]

Hola Gerardo,

bueno , encontré ESTO ... y esta en la imagen

IB = "ESTOY SEGURO QUE ES MI BOLETA".    

¿como defino en mi .txt, lo defino en mi cab nada mas supongo?.ala espera, muchas gracias ... estamos cerca CREO.

el siguiente campo...

[gerardo_mendez · Accepted solution]

Exacto, añade el campo "DocSubType" a nivel encabezado y sobre el valor he investigado también y he encontrado que es "bod_Bill"

Prueba y nos comentas.

[Former Member · Accepted solution]

HOLA observa como queda mi cab ...
y el nuevo error que me sale que indica que esta vacio el campo.

sus comentarios, gracias. T.T ...

[Former Member · Accepted solution]

Gerardo,

mira esta imagen, estoy haciendo select DocSubType y si me sale 'IB'

GRACIAS.

[Former Member · Accepted solution]

Gerardo,

ya no me sale el mensaje de null,

pero he observado lo siguiente...

OBS: si te das cuenta la ultima fila... esta vacia. y ojo que en la cabecera esta llena.

[Former Member · Accepted solution]

Amigo Gerardo,

ya tengo la solución , mi compañero

- Lo seleccionado en el desplegable... lo aumente en mi cabecera(en la segunda fila) y  ¡Eureka!.

muchas gracias GERARDO!!! un gran abrazo desde Lima - Perú (pasame tu skype).

- Si tienes alguna duda de como lo resolvi o no me deje entender , no dudes en preguntarme.

Saludos.

[gerardo_mendez · Accepted solution]

No lo dudo pero recuerda que en algunos campos el valor que admite SAP es diferente al mostrado, así lo interpreta la Di_API.

Te sugiero que hagas la prueba con el valor que te proporcioné (bod_Bill).

Aquí está el tema de referencia:

Template Boletas de Venta

[Former Member · Accepted solution]

lo veré, lo tendre presente... ahora aca en Perú , intentare con las notas de credito.

[gerardo_mendez · Accepted solution]

¡Enhorabuena!

Jeje, mapeo de campos... Suele pasar que los encabezados que se sugiere DTW no concuerdan al momento de hacer el mapeo.

Es un placer apoyar, no hay nada que agradecer.

Te paso mi usuario de skype (gerardo.mendez.lopez) pero lo malo es que en nuestra empresa nos han prohibido su uso. De igual manera has visto que el uso de esta comunidad es de mucha ayuda, resuelves tus dudas y éstas quedan de referencia para futuras consultas de compañeros con problemas similares.

Un abrazo desde Michoacán, México.

Seguimos en contacto.

[Former Member · Accepted solution]

te dejo mi correo jesussolis159@gmail.com

gracias.

[Former Member]

Jesús,

intenta con el usuario manager, en caso que te deje hacerlo puedes revisar temas de permisos y autorizaciones del usuario como tal y de la numeración del documento para trabajarla, en caso contrario te dejo esta nota SAP 1057873

Symptom

When trying to open a document a user gets the system message:

'To Generate this document, first define the numbering series in the

Administration module'

Other terms

Authorizations, Document Numbering, Series, access

Reason and Prerequisites

SAP Business One Functionality, Consulting

Solution

A document numbering series have been defined and the user have

authorisation to the document type in:

Administration -> System Initialisation -> General Authorisations ->

Sales-AR/Purchasing-AP

All document numbering series are also given a Group.

Administration -> System Initialisation -> Document Numbering

Double click to the left of the row to view the existing numbering

series for the document type. The field 'Group' is here. By default this

value is 1.

For the Groups there is a separate authorisation.

Administration -> System Initialisation -> Authorisations -> General

Authorisations -> Administration -> System Initialisation -> Series

After expanding the 'Series', give the user authorisation to the

Serie/Group that is defined for the document numbering serie it is

trying to open.

Slds,

IFV

[Former Member]

hoy por la noche o por la mañana probare.