Notas de Simples Remessa - Sped Fiscal

[Former Member]

Boa Tarde a Todos,

Estou implementando pela primeira vez as soluções de sped da SAP e estou com uma duvida quanto a notas de simples remessa, no cliente que estou testando estas notas não estão indo para o sped fiscal, também testei em outro ambiente e não esta levando.

Sabem me dizer se deve ser contemplado este tipo de nota se sim como devo proceder?

Muito Obrigado

Ligia Canato

[Former Member]

Boa Noite,

Já descobri uma maneira de alterar o status da nota mas mesmo passado e cumprindo o check list acima as notas não aparecem no sped.

Não sei tem relação mas o cliente não é contribuinte de ICMS e todos os impostos para este tipo de nota estão como isento.

Isto ocorre tanto para nota de entrada e saida escrituradas diretamente na J1B1N. Tem mais alguma ideia do que pode ser?

Muito Obrigado

[former_member239073]

Bom dia Ligia,

No seu caso, o controle de tela dessa nota fiscal deveria habilitar a edição manual dos campos de protocolo, data e hora. Pois sem eles o sistema não leva a nota fiscal para o SPED.

Outra coisa, existe linhas de impostos com os impostos em outras bases? Sem essas linhas o sistema também não leva nada para o sped fiscal, uma vez que não há informações de impostos.

Se quiser colar prints das notas fiscais, acredito que fica mais facil a ajuda.

Att,

[Former Member]

Olá Leonidio Boa tarde!

Obrigado pela ajuda e sim segue em anexo os prints de um exemplo de nota que não vai para o Sped de forma alguma.

[former_member239073]

Boa tarde Ligia,

Eu tava imaginando que fosse uma nota de saida não a de entrada. Mas então o número do protocolo e a data devem estar preenchido, deve-se então entrar na J1B2N e colocar o número do protocolo correto. Pois senão não aparecerá em livro fiscal algum dentro do SAP.

Se os campos estiverem travados para modificação, confira o controle de tela atribuido pra esse tipo de nota fiscal YA em SPRO > Componentes válidos para todas aplicações > Funções gerais da aplicação > Nota Fiscal > Nota fiscal - Administração de documentos > Atribuir controles de tela a tipo de NF.

Depois veja se esse tipo de controle de tela aceita a modificação no campo do protocolo, se não aceitar tem que mudar o controle de tela.

Att,

[Former Member]

Boas,

Tenho os dois cenarios de simples remessa tanto de entrada quanto o de saida, o cenario de saida consegui resolver com as suas dicas de preenchimento manual.

Agora a de entrada ainda não porque o status do documento é criado como 1 tela e não consigo alterar uma vez que não tenho comunicação com o SEFAZ, existe uma maneira de alterar manualmente, fui ate o controle de tela conforme você mencionou no menu e não encontrei?

Muito Obrigado pelas informações

[Former Member]

Boa tarde,

Desculpe o que eu consegui resolver é o de entrada. Ainda resta resolver o de saida.

Att.

[former_member239073]

Bom dia Ligia,

Então nesse seu caso das notas de saída, minha primeira sugestão é que você associe um tipo de nota fiscal que não tenha Formulário. Desse modo o sistema não enviaria para a Sefaz e já eliminaria esse problema para notas novas, que a partir de então ao serem escrituradas no SAP devem ser preenchidas com o numero do protocolo e todos os dados de autorização manualmente.

Para as notas que já estão no SAP e você tem que atualizar o status e o protocolo. Sugiro que primeiro faça um teste em seu ambiente de qualidade, rodando a função J_1B_NFE_XML_IN que simula a autorização (DOCNUM, AUTHCODE = Protocolo da SEFAZ, AUTHDATE = Data de autorização na SEFAZ, AUTHTIME = Hora da autorização na SEFAZ, CODE = 100 para autorização e MSGTYP = 2 autorizado).

Att,

[Former Member]

Boa Noite Leonidio,

Segui sua recomendação de associar um tipo de nota que não tenha formulário, automaticamente ele ja esta autorizada e preenchi os dados manualmente, porem ao gerar o sped esta nota não aparece.

Fiz mais alguns testes e pelo que pude perceber para a notas de saída o sped so esta levando formulário NF01.

Tem ideia do que pode ser?

Mais uma vez muito obrigado pela ajuda

[Former Member]

Olá,

Talvez o formulario seja obrigatório para o sped não?

Obrigado

[former_member239073]

Bom dia Ligia,

Acredito que não tenha relação não, no seu livro de saídas essa nota ta aparecendo? Se puder mande um print de uma nota que aparece e uma outra que não aparece.

Até mais,

[Former Member]

Bom dia,

Então pedi auxilio ao Abap para debugar o programa do Sped e ele valida o Form (formulario), ou seja se criarmos as notas sem não vai para o Sped se associarmos ele vai cair em aprovação.

Fiz uma simulação atualizando as tabelas abaixo e finalmente a nota foi para o Sped:

Atualizar as tabelas

Tabela 1 – J_1BNFE_ACTIVE

DOCSTA                    = 1       Autorizado

ACTION REQU       = C         Completo

Tabela 2 – J_1BNFDOC

DOCSTAT = 1 Autorizado

Logo acho que minha unica alternativa, embora não muito recomendavel é criar um programinha para atualizar estes campos.

Muito Obrigado

[former_member239073]

É nesse caso então, não vai ter outro jeito!

Muito obrigado pelo retorno.

Até mais e boa sorte no programa.

[Former Member]

Olá Renan,

Muito Obrigado pela resposta mas ainda preciso saber como devo proceder com as notas nesta situação em que não temos comunicação com o Sefaz e somente escrituramos as notas de simples remessa via J1B1N pois a mesma é emitida diretamente no site. Ou seja não tenho protocolo, data e hora e também não consigo alterar ou preencher o status manualmente.

Preciso saber como as empresas tratam deste tipo de nota?

Muito Obrigado

[Former Member]

Olá Renan,

Muito Obrigado pelas informações, realmente é uma nota fiscal eletrônica porem neste cliente ele não faz comunicação com o Sefaz ou seja ele emite direto no site e depois escritura no SAP. Sabe me dizer como devo proceder pois a mesma esta parada no monitor como não enviada e não consigo libera-la?

E para as demais notas o correto é ir para o monitor ou não?

Muito Obrigado

[Renan_Correa]

Oi Ligia,

Toda NF-e deve aparecer na J1BNFE e para ser reportada precisar estar com o status completo. Não sei como a nota foi escriturada, porém isso terá que ser feito de uma maneira que ela tenha a chave de acesso completa, o protocolo de autorização junto com data e hora e também esteja com status de autorizada.

att,

Renan Correa

[Renan_Correa]

Oi Ligia,

Eu recomendaria passar pelo checklist abaixo. Provavelmente a razão da nota não ser reportada está relacionada com as variáveis abaixo:

A categoria de nota tem modelo 1 ou 55?

A nota está sem a flag de serviço marcada?

Tem o NFNUM ou NFENUM preenchido corretamente?

Se NFENUM tem a flag de eletronico marcado?

Se eletronica, tem o status C "Completo" e "bandeirinha quadriculada" na J1bnfe?

att,

Renan Correa