Direcionamento conta bancária específica do fornecedor

[former_member361810]

Prezados,

Seria possível indicarmos em que conta bancária queremos o pagamento, no momento do pedido?

Se não for possível no pedido, teríamos outra forma? Em FI temos algum instrumento?

Obrigado.

[Former Member · Accepted solution]

Oi Raphael

No pedido não. Você pode definir no cadastro do fornecedor.

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member361810 · Accepted solution]

Oi Eduardo,

Considerando que o fornecedor tem mais de uma conta cadastrada, como poderíamos indicar a conta?

Obrigado pela ajuda.

Abs,

Raphael

[Former Member · Accepted solution]

Na proposta de pagamento você pode alterar a conta bancaria.

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member361810 · Accepted solution]

O que seria a proposta de pagamento? Seria um documento do contas a pagar?

Como um usuário que está criando um pedido para um fornecedor, poderia sinalizar para o FI que a conta bancária para pagamento deveria ser a segunda conta cadastrada e não a primeira?

Seria de forma manual? Por fora do SAP?

Obrigado.

[Former Member · Accepted solution]

Você pode... no caminho abaixo você define que o usuário será notificado quando existir um texto no pedido para o qual ele está lançando a fatura.

SPRO > Materials Management > Logistics invoice verification > Incoming Invoice > Edit PO supplement Text in Invoice Verification

Abraço

Eduardo Chagas

[former_member361810 · Accepted solution]

OK. Obrigado.

Então quem irá realizar a miro - entrada da fatura, será notificado, quando o usuário incluir um texto no pedido. Seria isso?

[Former Member · Accepted solution]

Sim e então alterar na aba Pagamento da MIRO.