Escrituração de CT-e - Livro fiscal de entrada

[Former Member]

Bom dia,

Ao usarmos o processo de recebimento de CT-e via folha de serviço, ativamos as condições de ICMS sem credito e IPI sem calculo (IPI0) no IVA e marcamos o mesmo como serviço.

Ao gerar a Nota fiscal (57) na MIRO a condição IPI0 (previamente ativada no IVA) não é levada para a aba de impostos, e consequentemente a escrituração do CT-e contem apenas a linha ICMS em outras bases.

De acordo com a area fiscal, é requisito legal que a linha do IPI também vá para o livro na coluna outras bases com o total da NF.

Abri chamado na SAP, mas ainda nao recebi retorno.

Alguem usando este processo poderia me dar um help?

Obrigada

Greice

[Former Member · Accepted solution]

Oi Kell

Olha... IPI não era suportado para CT-e! A não ser que tenha mudado.

Sugiro verificar se existe algo a respeito buscando as notas pelo componente XX-CSC-BR-TRA.

Qual é a base legal?

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Obrigada.

Nao encontramos um base legal especifica para CT-e. A empresa tem adotado este procedimento como "boas práticas",

contudo, durante o teste integrado, o bussines aprovou o cenario sem a linha do IPI no livro fiscal.

[Former Member · Accepted solution]

Olá Kell,

Experimente trocar o flag do imposto de IPI0 para IPI1 e criar uma exceção dinâmica para esse IVA colocando 0 (zero) no campo base.

Att.

Douglas

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá Kell,

No CT-e não há IPI, portanto, não poderá ter nenhuma condição de IPI ativa no seu taxcode.

Lembrando que na solução do CT-e, para cálculo do ICMS de Frete as condições são CIC1 e CIC2.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member · Accepted solution]

Funcionou mesmo utilizando folha de serviço! Muito obrigada!