cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Venda para Consumidor com Substituição Tributaria

marcelo_boccia
Explorer
0 Kudos

Sérgio boa noite

Como vai...

Você saberia nos dizer se o documento abaixo ainda é válido sobre o ICMS ST para Consumo?

http://service.sap.com/sap/support/notes/1666371

No final desse documento é citado o seguinte:

- The system standard design only allows to calculate ST for Industrialization.

Pergunto isso pois estou num cliente com o seguinte problema:

- Venda Interestadual

- Origem PR (ICMS 12%)

- Destino MS (ICMS 17%)

- IPI 7%

- Código de Imposto "C4"

- ICMS ST sem MVA, apenas diferencial de alíquota com Redutor da Base do ICMS ST cadastrado na tabela dinâmica com percentual de 29,41%

Precisamos que ocorra a Redução da base do ICMS ST, o standard não está aplicando a redução na Condition BX40, devido a isso o Valor do ICMS ST (Condition BX41) fica incorreto.

O fiscal passou essa fórmula:

Base ICMS ST (BX40)

Valor do Produto  +  IPI (ex. R$41.531,33)  -  Fator de Redução da Base PR x MS (29,41%) (Condition ISTB) cadastrado na Tabela Dinâmica da ST na J1BTAX

= ex. R$ 29.316,96

Valor ICMS ST (BX41)

Alíquota do ICMS no Destino (17%) sobre a Base do ICMS ST (BX40)  -  Valor do ICMS da Origem ex. R$ 2.132,05 (BX13)

isso ficaria assim ex. R$ 4.983,88 - R$ 2.132,05

= ex. R$ 2.851,83

Porém as conditions estão ficando assim:

BX40 = 4.1531,33

BX41 = 4.928,27

Agradeço a ajuda.

Obrigado

Marcelo Boccia

SAP SD Consultant

Accepted Solutions (0)

Answers (1)

Answers (1)

former_member182114
Active Contributor
0 Kudos

Questão destacada da pergunta antiga.

Marcelo, evite postar novos problemas em questões já respondidas, principalmente antigas.

Atenciosamente, Fernando Da Rós