NFe 3.10 - CST 0.51 - Diferimento 100% - mão de obra industrialização ou sucata

[fbio_bilicki]

Boa tarde pessoal,

por acaso alguém usa diferimento 100% de mão de obra para industrialização ou venda de sucata?

Se for diferimento parcial, 33% igual no Paraná funciona, mas quando é 100% e o valor da linha tem que cair em "outros", a coisa complica.

Já faz 3 dias que estou quebrando a cabeça com a consultoria pra configurar o sistema pra gerar o XML correto deste tipo de nota fiscal e nada até agora.

Uso SAP 9.0 PL15 e SKILL 9-1.21.13.20 PL15 HF1

Um detalhe, tenho outra empresa que utilizamos o Emissor Gratuito do Sefaz, nele eu consigo validar usando a configuração da imagem em anexo (teste no ambiente de homologação).

Abraço

Fabio.

[Former Member · Accepted solution]

Fábio boa tarde!

Aqui temos essa situação e configuramos da seguinte maneira

1 - Criei um tipo de imposto

No parâmetro do impostos os valores de retorno são os seguintes

Os valores abaixo foram incluidos pelo Triple One e devem ser incluidos no atributo

2 - Após isso configurei o imposto da seguinte maneira

3 - Criei a formula de imposto

Segue formula abaixo:

vBC = Total * Base

pICMS = Rate

vICMSOp = vBC * pICMS

vBCICMSDif = vICMSOp

pICMSDif = Reducao1

vICMSDif = vBCICMSDif * pICMSDif

vICMS = vICMSOp - vICMSDif

BaseAmt = vBC

TaxAmt2 = vICMSOp

BaseDif = pICMSDif * 100

ValDif = vICMSDif

TaxAmt = vICMS

ExcAmt = Total * Isento

OthAmt = Total * Outros

TotalB = 0

4 - Criei a combinação do imposto usando a formula criada acima

5 - Criei o código do imposto usando a combinação criada.

A distribuição ficou da seguinte maneira

Assim o XML saiu com a Tags corretas e a SEFAZ autorizou o uso da nota

Essa configuração foi feita de acordo com o manual da Skill

Espero ter ajudado

Eric Massarioli

[fbio_bilicki · Accepted solution]

Boa tarde pessoal,

o problema é que quando é 100% de diferimento, os campos devem sair zerados, só devem ser preenchidos 3 campos no caso do Sefaz de SP (foi o próprio Sefaz de SP .que respondeu esse caso).

Somente devemos preencher pICMS, pDif, e CST, o resto tem que ficar zerado,

Saiu hoje o SKILL 1.21.13.20 PL19 HF1 que disseram que está corrigido esse caso,  vou testar hoje a tarde.

Imagem do emissor sefaz gratuito

[Former Member]

Bom dia Fábio,

Aqui temos a situação do CST .51 com Skill e NFE 3.10.

E o imposto utilizado está configurado com o print a seguir.

Veja que somente passamos o ICMS para base isenta.

Tem dado certo tanto no SEFAZ quanto com o cliente, que por sinal é bem exigente.

Se precisar de alguma informação adicional estou a disposição