ICMS na saída não tem credito mais tem que aparecer a % e o calculo na NFe

[Former Member]

Grupo,

O meu cliente tem uma configuração onde o ICMS precisa ser destacado na NFe, mas  não deve ter o credito, como posso fazer, pois

se coloco o ICMS incluso no preço, não consigo colocar 100 % não dedutível, como hoje devo fazer, se coloco 100% não dedutível, ocorre o erro

Total da NF difere do somatorio dos valores compoe o valor total da NF, pois o ICMS aparece sem está incluso no preço, conforme print abaixo.

Sap 9.0 Pl 15.

jaqueline Martins

[Former Member]

Boa tarde Jaqueline, Ja vi situações em que o ICM´S era destacado mais no campo de observações com a lei pela qual isentou o emitente de pagar o ICMS. Isto porque apesar de não ser destacado pelo emitente o destinatário tem o direito ao credito. Sugiro orientação do fisco, porque se fizer diferente disto o confronto ICMS NFE x ARQUIVO SEFAZ não vai fechar, pois provavelmente no livro fiscal o contador não ira considerar estas notas. T+ Jean

[Former Member]

Jean,

Preciso configurar o código de imposto que o ICMS seja de 17% preciso  que seja destacado na NFe Valor do ICMS e a base de calculo do ICMS, só que a base é outras 100, quando é a base outras não calcula o ICMS e não mostra no NFe.

O que devo fazer no código de imposto do sap, para que apareça no Danfe o destaque do ICMS?

O contador está ciente que terá que fazer os estornos do ICMS, pois por uma lei especial a empresa não terá credito do ICMS com base outras.

Jaqueline Martins

[Former Member]

Jean,

como está configurado o código de imposto e a NFe que não aparece o valor do ICMS, sendo assim nao é destacada na NFe.

[Former Member]

Bom dia Jaqueline,

Se for só para calcular na base outras, é preciso alterar a fórmula do imposto, ou criar uma nova.

Lembrando que o correto é criar uma nova fórmula e uma nova combinação de imposto, depois vincular ao código que será utilizado na nota fiscal.

Importante ressaltar as informações dos colegas informadas acima, pois essa é uma solução NO SISTEMA, não sei qual o impacto no envio para o sefaz e nem nos arquivos de sped, pois não efetuei nenhum teste.

Att
Everton Silva

[Former Member]

Bom dia Jaqueline,

Creio que como você quer mesmo que saia na nota fiscal coloque base de calculo 100%, afinal você quer que saia na nota fiscal. (No final vai sair uma nota fiscal normal, lembrando que contabilmente vai abater da receita também, tendo que fazer estorno depois como você já falou que o contador ira fazer).

Ou como falou o Everton muda o calculo , fazendo com que a base outras seja utilizada para o calculo do ICMS, mais provavelmente assim não vai sair a base de calculo na nota, tendo que alterar isto também.

Um abraço,

Jean

[Former Member]

Jean,

Como posso fazer para que seja calculado a base de calculo, se configuro o 100 na base de calculo e na base outras ,assim ficará com duas bases, pois ocorreu erro no Danfe, conforme a imagem abaixo.

Jaqueline Martins

[Former Member]

Ola,

Você tem que fazer a configuração com base tributada normal para o calculo de ICMS não pode ter base outras. (É como se não houve-se a tributação especial.) "apesar que como já lhe falei não concordo muito com este formato, pra mim o valor deveria de ir na observação".

O SEFAZ faz o calculo de BS x Aliq , se não preencher a base tributada da erro mesmo.

T+

[rodrigofeula]

Bom dia Jaqueline, que tipo de documento é este? é uma importação?

Quando você se refere "destacar o ICMS", está falando em lançar no campo "Valor do ICMS" (seta 1) do danfe, ou em somar o valor do ICMS ao "Valor total da nota" (seta 2)?

[Former Member]

Rodrigo,

È exatamente o que você mostrou na figura do Danfe Valor do ICMS.

O problema é que o cliente não tem credito de ICMS, apenas precisa o destaque na NFe, mais como  é base outras, se coloco 100, não calcula o ICMS e não mostra no NFe.

Sobre o não dedutível, já falei com o contador será contabilizado e depois eles fazem o estorno.

Jaqueline Martins

[rodrigofeula]

Jaqueline, agora surgiu uma questão...

Como isto é uma NOTA FISCAL DE SAÍDA ou seja seria uma "VENDA" a sua empresa não tem ICMS a pagar?

É um enquadramento especial que a empresa PRECISA destacar mas não tem impostos a pagar?

Conforme exemplo abaixo feito na base OEC Demo, a contabilização está fazendo:

1. A receita de R$ 100,00 a crédito correspondendo ao valor dos produtos R$ 100,00

2. Como no exemplo o produto é tributado com 18% de ICMS, destaca no valor do ICMS no danfe R$ 18,00 e faz duas contabilizações:

     A) 2.01.01.05.01 -  ICMS e Contribuições a Recolher  R$ 18,00 à crédito pois é o passivo de impostos a recolher

     B) 3.01.01.02.02 - ( - ) ICMS R$ 18,00 à débito pois é uma redução da receita, possibilitando a apuração no DRE do resultado.