Skip to Content

Archived discussions are read-only. Learn more about SAP Q&A

Como criar IVAs

Bom dia,

Estou configurado alguns IVAs e não sei quais Tipos Condições usar.

Alguém sabe se tem algum documento como o "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" que me mostre como configurar, por exemplo, ICMs/ST dedutível e não dedutível?

Nesse documento mostra os tipos de condições que preciso selecionar para, por exemplo, PIS Dedutível:

...

19.1     Tax Codes Used in MM

19.1.1     To activate COFINS non-deductible:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     ICON     COFINS NVV Normal Tax     COFI     NVV

X     ICOO     COFINS NVV Offset Tax Included     COFI     NVV

19.1.2     To activate PIS non-deductible:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     IPSN     PIS NVV Normal Tax     PIS     NVV

X     IPSO     PIS NVV Offset Tax Included     PIS     NVV

19.1.3     To activate COFINS deductible:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     ICOF     COFINS Deductible     COFI     VST

X     ICOV     COFINSOffset ICOS/ICOU     COFI     CO3

X     ICOS     COFINS Normal PO/GR     COFI     CO3

X     ICOU     COFINS Normal IV NVV     COFI     NVV

X     ICOA     COFINS Normal PO/GR     COFI     CO3

19.1.4     To activate PIS deductible:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     IPIS     PIS Deductible     PIS     VST

X     IPSV     PIS Offset IPSS / IPSU     PIS     PI3

X     IPSS     PIS Normal PO/GR     COFI     PI3

X     IPSU     PIS Normal IV NVV     COFI     NVV

X     IPSA     PIS Normal PO/GR     COFI     PI3

19.1.5     To activate withholding taxes:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     ICOW     COFINS WHT     WHCO     WTC

X     ICOZ     COFINS WHT Offset          NVV

X     IPSW     PIS WHT     WHPI     WTP

X     IPSZ     PIS WHT Offset          NVV

X     ICSW     CSLL WHT     WHCS     WTS

X     ICSZ     CSLL WHT Offset          NVV

X     IIRW     IR WHT     WHIR     WTI

X     IIRZ     IR WHT Offset          NVV

X     IGEW     General WHT     WHT     WTG

X     IGEZ     General WHT Offset          NVV

19.1.6     To activate ISS New 2004:

Active     Cond. Type     Description     Tax Group     Acct. Key

X     ISSA     ISS at Provider     ISSP     NVV

X     ISSB     ISS WHT at Provider     ISSP     ISW

X     ISSE     ISS at Service Loc.     ISSS     NVV

X     ISSF     ISS WHT at Service Loc.     ISSS     ISW

replied

Edson,

Você consultar a documentação antiga do CBT. Não é atual, mas pode te dar uma direção.

Anexo da nota 664855, capítulo 10.13.

Abs,

Eduardo

0 View this answer in context
Not what you were looking for? View more on this topic or Ask a question