Pessoal bom dia.
Estou com uma demanda no cliente que envolve a retenção do ISS no local da prestação de serviço.
A condição ISE3 está sendo preenchida com o valor do imposto e a contra-partida também está ok.
Porem estou com um problema na contabilização deste ISS.
A usuária de contabilidade informou que a contabilização está incorreta e deve ser contabilizado da seguinte forma:
EMPRESA DO GRUPO |
RECEITA | D | ? | Cliente - Grupo (AC) | 38.138,00 |
C | 9030000500 | Serviços Prestados Mercado Interno - Empresa Grupo (CR) | 38.138,00 |
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇO PRESTADO | D | 9515010230 | PIS Base Faturamento - Serviços Prestados - Grupo (CR) | 629,28 |
C | 2340050100 | Contribuições para o PIS a recolher (PC) |
D | 9515020230 | COFINS Base Faturamento - Serv. Prestados - Grupo (CR) | 2.898,49 |
C | 2340060100 | Contribuição para o COFINS a recolher (PC) |
IMPOSTOS RETIDOS | D | 9513050100 | ISSQN - Incidente s/Serviços Prestados ao Grupo (CR) | 953,45 |
C | 2345050201 | ISSQN Retido sobre serviços prestados (PC) |
| | | |
D | 2345050201 | ISSQN Retido sobre serviços prestados (PC) | 953,45 |
C | ? | Cliente - Grupo (AC) |
Líquido | | | RECEITA LÍQUIDA | 33.656,79 |
| | VALOR A RECEBER DO CLIENTE | 37.184,55 |
Porem não consigo fazer a redução do Valor a receber do cliente.
Alguém já viu isso?
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