Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

[Former Member]

Olá pessoal.

Após go live para o novo layout 3.10 da NF-e, nos deparamos com um situação de rejeição 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado nos documentos de devolução de clientes(NFD) lançadas na VL01.

Esses documentos são referentes a documentos emitidos em nosso ERP anterior ao SAP e com isso, não temos referencia do mesmo no atual ERP.

Qual o procedimento para resolver esse problema, visto que o documento de origem(NFREF) não foi gerado no SAP e sim em outro ERP.

Observação: no antigo ERP, esses documentos de vendas eram todos eletronicos também.

Obrigado,

Att,

PANEGASSI - TI SISTEMAS (YPÊ).

[eduardohartmann]

Olá Panegassi,

Como já mencionado pelo Eduardo Chagas e Karen, também vejo somente estas possibilidades.

Seguem algumas ideias de solução considerando que vocês não queiram lançar todas as notas do outro ERP no SAP:

1 - No momento de enviar a NF-e para a mensageria (BAdI CL_NFE_PRINT), se for um doc de devolução (a lógica disso fica por sua conta ) abrir um popup para digitar a chave de acesso da nota referenciada.

2 - Inserir uma mensagem na NF-e com a chave de acesso + uma tag específica (ex.: CHVNFE: XXXXXXXX), e na BAdI buscar por essa chave e preencher a referência;

3 - Abrir uma nova aba na NF-e para informar dados de documentos referenciados. Neste caso você poderia colocar as opções de NF-e, CT-e, NF modelo 1/1A, CTRC, Produtor Rural, etc... Depois na BAdI ler os dados desta tabela e preencher a referência para o XML. Apesar de ser a solução mais complexa, entendo que para o usuário é a melhor saída.

4 - Se for processo de SD, poderia incluir um campo novo na aba de dados adicionais para colocar a chave de acesso...

Enfim, podemos derivar outras soluções, mas a ideia você já deve ter captado

Espero que ajude.

Abraço,

Eduardo Hartmann

[Former Member]

Oi Panegassi...

Como a Karen comentou... se vc não tem a nota de referência no sistema o jeito é criá-la via nf manual ou tratar na badi... ai vale a criatividade, ex. o usuário colocar dentro de chaves na mensagens da nota as informações da nf original.

Mas confesso que não sei se entendi... vc mencionou devolução de cliente. Vc esta gerando uma nota de entrada?

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member]

Boa tarde!!!

Entendo que voce devera carregar as NF-e de devolução do sistema antigo para o SAP ou tratar via BADI.

Att.

Karen Rodrigues