on 11-13-2014 12:33 PM
Bom dia,
Temos o cenário de venda para ZF e ALC na empresa e estamos enfrentando o erro 627 - Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado. Segundo o time fiscal, a tag <vDESC> também deveria estar sendo preenchida como acontece hoje em produção na versão 2.0, além da nova tag <vICMSDeson>.
Em OSS criada para SAP, em resposta eles alegam que esse valor desonerado somente preenche na tag <vICMSDeson> e não mais a tag <vDESC>. A tag <vDESC> segundo a SAP seria apenas descontos comerciais, porém em Notas Tecnicas faz-se outro entendimento. Por ser uma rejeição facultativa, contudo vigente na NT 2013/005 v1.10, o validador do RS não apresenta erros, e a SAP está tomando isto como referência.
NT 2013/005 v1.10
“Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N27a) deve ser maior que
zero (NT 2011/004).
Observação: O motivo da desoneração pode ocorre nos grupos decarrega
tributação do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.”
NT 2011/004, item 8
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM)
A emissão NF-e para acobertar operações incentivadas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendações que seguem:
UF do remetente: SP (alíquota interestadual de 7%)
Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00
Desconto comercial: R$ 200,00
Base de Cálculo do ICMS para fins de cálculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00)
Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00)
Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00 – R$ 56,00)
2.3. Informar no campo “Valor do Desconto” o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.
Exemplo de XML:
<vDesc>256.00</vDesc>
Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS
Então a SAP ao afirmar q <vdesc> somente terá descontos (creio q pensaram em descontos comerciais) e que o desconto do ICMS agora somente é informado na <vICMSDeson>, despreza informações da NFe 3.10 que ainda traz orientações para preenchimento contidas na NT 2011/004.
Como vocês estão tratando este problema? A tag <vDESC> está sendo preenchida ou não com o valor do ICMS abatido para ZF e ALC?
Att,
Gizela
Ola Gizela
Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.
Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:
Grato
Eduardo Chagas
[Moderador SCN]
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Boa tarde,
Alguem tem o cenario de venda para Zona Franca ou ALC que não esteja tendo esse problema?
A tag <vDesc> está sendo preenchida com o valor do ICMS abatido ou está sendo branco?
att,
Gizela
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Ola Gizela boa tarde,
Você teve algum retorno do OSS da SAP? tenho um cenário de venda de zona franca, na versão 2.00 o valor do ICMS desonerado era enviado na tag <vDesc> tando do header quanto do item, agora com a versão 3.10 temos a tag própria <vICMSDeson> para informar o valor da desoneração.
Foi feito o mapeamento desta tag via BADI, porem agora esta sendo enviado o mesmo valor nas duas tags a <vDesc> e <vICMSDeson>, neste caso me retorna o erro 610 "Rejeição: Total da NF difere do somatório dos valores compõe o valor total da NF".
Como você diz acima, na tag <vDesc> agora na versão 3.10 só devemos enviar o valor dos descontos comerciais, que neste meu exemplo não ha desconto, portanto a tag deveria ser enviada em branco, mas no meu caso ainda esta enviando o valor do ICMS desonerado.
Estou na versão 604, tem alguma ideia do que pode ser?
Obrigado,
Alessandro Ávila
Ola Renan bom dia,
O campo vDesc e alimentado automaticamente pelo campo NFDIS (Desconto) da estrutura J_1BNFLIN, pu seja o próprio standard já move o valor da condição ICZF (ICMS redução) para o campo de desconto.
Existe alguma forma deste comportamento ser modificado? Pois no momento da execução da BADI o campo vDesc passa zerado, e preenchido posteriormente.
Estou na versão 604.
Obrigado pela ajuda.
Alessandro Ávila
Oi Alessandro,
O desconto a nível de item com o valor da ICZF é porque você mapeou a condição como desconto, porém pelo que lembro o SAP também funciona desse jeito.
Provavelmente você não tem as duas notas abaixo implementadas:
2089992
2117096
PAra o cenário funcionar você precisar ter a região marcada como região isenta na tabela J_1BTREGX.
O código da nota abaixo basicamente verifica se a condição está configurada como desconto e se está ele remove o VICMSdESON do VDESC no item e no total.
"When BXZF is mapped as discount "2117096
IF lv_speccon = c_discount. "2117096
"get value from ICZF to vicmsdeson "2117096
PERFORM fill_vicmsdeson_zfm USING ls_item_tax "2117096
CHANGING ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson. "2117096
"2117096
"remove icms deson from vdesc of item "2117096
xmli-vdesc = xmli-vdesc "2117096
- ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson. "2117096
"2117096
"remove icms deson from total of vdesc "2117096
gs_rfc_icmstot-v_desc = gs_rfc_icmstot-v_desc "2117096
- ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson. "2117096
"2117096
"add icmsdeson of item to total of deson "2117096
gs_rfc_icmstot-v_icmsdeson = "2117096
gs_rfc_icmstot-v_icmsdeson "2117096
+ ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson. "2117096
att,
Renan
Renan,
Obrigado pelo retorno,
A nota "2089992", eu não solicitei a implementação pois meu ambiente esta na 604 e esta nota acoberta a versão 605 acima
A nota "2117096", não esta liberada pela SAP, eles devem estar fazendo algum ajuste na mesma.
Mesmo assim obrigado, vou aguardar a liberação da nota acima e analisar.
Abs,
Alessandro Ávila
User | Count |
---|---|
6 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.