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627 - Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado

Former Member
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Bom dia,

Temos o cenário de venda para ZF e ALC na empresa e estamos enfrentando o erro 627 - Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado. Segundo o time fiscal, a tag <vDESC> também deveria estar sendo preenchida como acontece hoje em produção na versão 2.0, além da  nova tag <vICMSDeson>.

Em OSS criada para SAP, em resposta eles alegam que esse valor desonerado somente preenche na tag <vICMSDeson> e não mais a tag <vDESC>. A tag <vDESC> segundo a SAP seria apenas descontos comerciais, porém em Notas Tecnicas faz-se outro entendimento. Por ser uma rejeição facultativa, contudo vigente na NT 2013/005 v1.10, o validador do RS não apresenta erros, e a SAP está tomando isto como referência.

  NT 2013/005 v1.10

“Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N27a) deve ser maior que
zero (NT 2011/004).

  Observação: O motivo da desoneração pode ocorre nos grupos decarrega
tributação do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.”

 

NT 2011/004, item 8

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM)

A emissão NF-e para acobertar operações incentivadas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendações que seguem:

UF do remetente: SP (alíquota interestadual de 7%)

Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00

Desconto comercial: R$ 200,00

Base de Cálculo do ICMS para fins de cálculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00)

Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00)

Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 – R$ 200,00 – R$ 56,00)

2.3. Informar no campo “Valor do Desconto” o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

Exemplo de XML:

<vDesc>256.00</vDesc>

Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS

Então a SAP ao afirmar q <vdesc> somente terá descontos (creio q pensaram em descontos comerciais) e que o desconto do ICMS agora somente é informado na <vICMSDeson>, despreza informações da NFe 3.10 que ainda traz orientações para preenchimento contidas na NT 2011/004.


Como vocês estão tratando este problema? A tag <vDESC> está sendo preenchida ou não com o valor do ICMS abatido para ZF e ALC?

Att,

Gizela

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Former Member
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Ola Gizela


Por favor dê um feedback na discussão e se for o caso encerre a mesma selecionando Correct Answer e/ou Helpful Answer para as respostas que lhe ajudaram.


Saiba mais sobre como encerrar uma discussão no link abaixo:

http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fa...


Grato

Eduardo Chagas

[Moderador SCN]

Former Member
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Boa tarde,

Alguem tem o cenario de venda para Zona Franca ou ALC que não esteja tendo esse problema?

A tag <vDesc> está sendo preenchida com o valor do ICMS abatido ou está sendo branco?

att,

Gizela

alessandro_vila
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Ola Gizela boa tarde,

Você teve algum retorno do OSS da SAP? tenho um cenário de venda de zona franca, na versão 2.00 o valor do ICMS desonerado era enviado na tag <vDesc> tando do header quanto do item, agora com a versão 3.10 temos a tag própria <vICMSDeson> para informar o valor da desoneração.

Foi feito o mapeamento desta tag via BADI, porem agora esta sendo enviado o mesmo valor nas duas tags a <vDesc> e <vICMSDeson>, neste caso me retorna o erro 610 "Rejeição: Total da NF difere do somatório dos valores compõe o valor total da NF".

Como você diz acima, na tag <vDesc> agora na versão 3.10 só devemos enviar o valor dos descontos comerciais, que neste meu exemplo não ha desconto, portanto a tag deveria ser enviada em branco, mas no meu caso ainda esta enviando o valor do ICMS desonerado.

Estou na versão 604, tem alguma ideia do que pode ser?

Obrigado,

Alessandro Ávila

Renan_Correa
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Oi Gizela,

O campo Vdesc no layout 3.10 só é preenchido com o valor de desconto comercial. Se você adicionar o valor da desoneração do ICMS terá a rejeição 610. Se você quiser ver esse erro basta alterar via debugger e adicionar o valor no ERP antes de mapear pro GRC.

Regards,

Renan Correa

alessandro_vila
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Ola Renan bom dia,

O campo vDesc e alimentado automaticamente pelo campo NFDIS (Desconto) da estrutura J_1BNFLIN, pu seja o próprio standard já move o valor da condição ICZF (ICMS redução) para o campo de desconto.

Existe alguma forma deste comportamento ser modificado? Pois no momento da execução da BADI o campo vDesc passa zerado, e preenchido posteriormente.

Estou na versão 604.

Obrigado pela ajuda.

Alessandro Ávila

Renan_Correa
Active Contributor
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Oi Alessandro,

O desconto a nível de item com o valor da ICZF é porque você mapeou a condição como desconto, porém pelo que lembro o SAP também funciona desse jeito.

Provavelmente você não tem as duas notas abaixo implementadas:

2089992

2117096

PAra o cenário funcionar você precisar ter a região marcada como região isenta na tabela J_1BTREGX.

O código da nota abaixo basicamente verifica se a condição está configurada como desconto e se está ele remove o VICMSdESON do VDESC no item e no total.

"When BXZF is mapped as discount                     "2117096

               IF  lv_speccon = c_discount.                         "2117096

                    "get value from ICZF to vicmsdeson              "2117096

                    PERFORM fill_vicmsdeson_zfm USING ls_item_tax   "2117096

                             CHANGING ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson.  "2117096

                                                                    "2117096

                    "remove icms deson from vdesc of item           "2117096

                    xmli-vdesc = xmli-vdesc                         "2117096

                                 - ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson.     "2117096

                                                                    "2117096

                    "remove icms deson from total of vdesc          "2117096

                    gs_rfc_icmstot-v_desc = gs_rfc_icmstot-v_desc   "2117096

                                 - ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson.     "2117096

                                                                    "2117096

                    "add icmsdeson of item to total of deson        "2117096

                    gs_rfc_icmstot-v_icmsdeson =                    "2117096

                                 gs_rfc_icmstot-v_icmsdeson         "2117096

                                 + ls_rfc_tax_icms-v_icmsdeson.     "2117096

att,

Renan

alessandro_vila
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Renan,

Obrigado pelo retorno,

A nota "2089992", eu não solicitei a implementação pois meu ambiente esta na 604 e esta nota acoberta a versão 605 acima

A nota "2117096", não esta liberada pela SAP, eles devem estar fazendo algum ajuste na mesma.

Mesmo assim obrigado, vou aguardar a liberação da nota acima e analisar.

Abs,

Alessandro Ávila

Renan_Correa
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Oi Alessandro,

No release 604 você não precisa daquelas duas notas. Você precisa somente da

2119650 - [3.10] ICMS exempt.

att,

Renan Correa

alessandro_vila
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Oi Renan,

Ok, ela também não esta liberada pela SAP, vou aguardar a liberação e analisar.

Muito obrigado pela ajuda.

Abs,


Alessandro Ávila

Felipe_Silveira
Active Participant
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Olá,

A nota #2119650 está liberada.

Att,

Felipe Silveira

alessandro_vila
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Ola Felipe,

Obrigado, vou verificar.

Abs,

Alessandro Ávia