Formula ICMS-ST

[Former Member]

Boa tarde,

Estou com dificuldade em criar a formula para ICMS-ST   com base nesses valores de referencia.

Operação Interestadual SIMPLES NACIONAL
1	Valor da Venda	R$                            759,12
2	Alíquota do ICMS da operação própria	4,00%
3	Valor do ICMS	R$                              30,36
Cálculo do ICMS Retido
4	Valor da Operação:	R$                            759,12
5	Indice de Valor Agregado (IVA)	70,02%
6	Valor Agregado	R$                            531,54
7	Base de Cálculo da Substituição Tributária	R$                         1.290,66
8	Alíquota interna do produto	17,00%
9	Valor do ICMS ST	R$                            219,41
10	Valor do ICMS Retido	R$                            189,05
11	Valor Total da Operação	R$                            948,17

Como posso criar este código alguém pode me da algum exemplo??

[former_member441705]

Olá boa tarde, tudo bem? conseguiu resolver esse ponto?

[rodrigofeula · Accepted solution]

Boa noite "Tupac", na versão 9.0 do SAP Business One já existem todas as configurações necessárias.

Apenas usando os dados informados na sua thread configurei no SBO e deu exatamente os valores informados, não é preciso cadastrar fórmula alguma.

1º no tipo de imposto ICMS você precisa criar um atributo para os 4% de ICMS, conforme print.

2º no tipo de imposto ICMS-ST-ALIQ você precisa criar um atributo para os 17% com MVA de 70,02%, conforme print.

3º cadastrar um código de imposto com a combinação padrão: IC-IP-PI-CF-STAL, conforme o print.

4º lançar o documento e selecionar o código de imposto ou realizar a determinação automática de código de imposto.

Faça seus testes e depois por favor não deixe de informar se a resposta resolve sua necessidade.

Importante: os dados informados nesta simulação podem ser incompatíveis com os padrões da sua empresa.

Att,

Rodrigo da Costa Feula

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado pela ajuda,

O código de imposto funcionou conforme orientado por você. Mais a minha contabilidade alega que as informações das nf que tem ST não estão indo com o valor da base de calculo correto pois falta exatamente o valor da ST. O que devo fazer para que este valor da base de calculo fique de forma correta.

[rodrigofeula · Accepted solution]

Bom dia Tupac, você está usando qual recurso para emissão da NF-e é um addon vendido ou é desenvolvimento interno?

O problema está na impressão do danfe? ou no XML?

Att,

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia, Rodrigo,

Utilizo o addon da skill O TripeOne o problema esta no livro fiscal pois nas nf que tem st o valor contábil não bate.

[rodrigofeula · Accepted solution]

Olá Tupac, por tratar de um addon específico seria recomendável que você verificasse esta situação com a consultoria que lhe atende ou a própria Skill.

Contudo, ainda cabe a dica:

No pacote de instalação do T1 que é instalado nos clients há uma pasta com os manuais do addon.

No arquivo T1_Manual_do_usuario_Profis.PDF que trata das configurações do módulo Profis, existe uma configuração chamadas "Regras fiscais" neste local é possível definir o comportamento das informações a serem exibidas nos livros fiscais. Verifique as configurações!

Importante elas são feitas por tipo de imposto e CFOP.

Espero ter colaborado.

Att,

Rodrigo da Costa Feula