COFINS MAJORADA

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Prezados,

Alguém já conseguiu colocar pra funcionar o imposto cofins majorada no B1??

Estou tentando fazê-lo, porém sem sucesso.

O que acontece é que o SAP deve, no momento da importação, ter uma alíquota de COFINS de 8,60%, porém só se creditar de 7,60%.

O 1% restante deverá compor custos do item.

Criei um código de imposto com uma combinação II + IPI-IMP + PIS-IMP + COFINS-IMP + ICMS-IMP + COFINS.

Contábilmente está sendo feito corretamente, no entanto ao gerar o SPED Contribuições, recebo o erro "o valor de COFINS deve ser igual a base de cálculo x alíquota".

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Rapahel boa tarde!

Caso você use o addon da Skill (T1) o manual de ajuda do ECD explica como configurar, esses manuais ficam em "C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One 9\Manuais de Ajuda"

Eu configurei a partir da explicação do manual.

Atenciosamente

Eric Massarioli

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Fala Eric!!

Amigo, usei o manual da SKILL, e ele é muito vago...

Pede pra criar um código de imposto com a COFINS MAJORADA, no entanto no SPED não sai corretamente.

Você teria o modelo criado ai, ou os prints do imposto e da fórmula??

Fiz como está no manual e nao deu certo...

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Raphael bom dia!

Eu fiz da seguinte maneira.

Criei um tipo de imposto COFINS_MAJORADO tem que usar esse nome mesmo.

Depois configurei o imposto os atributos do imposto

A formula do COFINS Majorado, após a definição do governo, ficou mais simples.

A formula do ICMS que leva em consideração o valor do Cofins ficou da seguinte maneira.

Depois criei uma combinação de impostos.

Espero ter ajudado.

Eric Massarioli

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O parâmetro PPa20 é padrão para ICMS no meu SAP...

No seu tb??

não entendi.

quanto ao resto da tua formula do majorada, não saiu no print...

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Sim é o padrão do SAP

Esse atributo de aliquota majorada não é mais utlizado, era um configuração antiga, e eu uso esse parametro mesmo, caso você tenha outro use o que você está acostumado, o importante é o restante da configuração

Quando a fórmula quando cliquei no print ele abriu ela inteira

Eric

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OK!! entendi...

Vou tentar com a maneira que vc fez...

Quanto à questão da fórmula, me referia à essa parte da seta...rsrs...

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Entendi, segue novamente, porém se você observar na fórmula são parametros que não são mais usados, são parametros da fórmula antiga

Eric

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Ok amigo!!

Vou tentar aqui e simular também no SPED...

Qualquer coisa te passo uma novidade!!!

Ainda não vou fechar a questão, mas a tua resposta já to validando!!!

Obrigado!

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Criei o do COFINS...

Preciso mesmo criar do ICMS tb??

Não posso usar o ICMS de importação já atualizado para essa combinação?

[Former Member · Accepted solution]

Você precisa criar uma nova ou apenas acrescentar o valor do imposto da COFINS Majorada na formula existente, pois ela também vai compor a base de cálculo do ICMS. Se você não colocar o valor do imposto não vai ser calculado corretamente

Eric