Cálculo de ISS no Local de Prestação de Serviços LOC_SE

[Former Member]

Olá,

Estou tentando fazer o sistema calcular o ISS baseado no local aonde o serviço está sendo prestado.

Para isso efetuei as seguintes configurações:

1. Aplicação das OSS Notes 815720 e 916003

2 . Tipos de Condições

BX63 e BX6D

Classe Cond. D impostos

Regra de Cálculo A Percentual

Ctg. Condição D Imposto

Sequência de Acessos IBRX

Reference Condition IBRX

Rev. Application V

3. Princing YVABRA

663	0	BX6D	BR ISS WTAmount Serv				1		320		WK3
664	1	BX63	BR ISS WTAmount Prov				1		320		WK3

4. Grupo de Impostos de ISS 68 (Empresa + LOC_SE)

Jurisdict. Code       SP 3550308

Valid from            01.01.2014

Valid to              31.12.2999

Company Code          0001

Location of Service   AM 1302603 (Local do Ship-to, que estou assumindo que é o Recebedor dos Serviços)

Tax Rate              40,00 (apenas para testar)

Tax base              100,00

ISS Law

Tax-Rel. Loc. 2.Service

Quando efetuo uma venda, a BX6D não é preenchida, no lugar dela é preenchida a BX63 pois o grupo de impostos 69 (posterior ao acima) indica que para a filial no domicilio fiscal SP 3550308 deve ser 5% de ISS. Ou seja, o sistema está entendendo que o ISS deve ser calculado com base na planta/filial aonde estou prestando o serviços e não aonde o serviço está sendo entregue.

Alguém sabe o que mais pode ser feito?

Obrigada

Fernanda

[Former Member · Accepted solution]

Problema resolvido.

A Sequência de Acessos ISS2 estava errada, no step 5 ela apontava para a tabela 601 porém na formação da Condition estava conforme abaixo:

Field Assignment Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant
ALAND = BR TXJCD = KOMP MATNR DYNKEY1 <- KOMP LOC_SE DYNKEY2 = X DYNKEY3 = X TAXGROUP = 5

Notem que a Condition TXJCD apontava para KOMP-MATNR ao invêz da KOMP-LOC_SE como deveria, fiz a alteração e passou a funcionar.

Fernanda

[Former Member]

Cometi um erro na minha explicação

Não usei o LOC_SE pois entendo que o SAP considera o Domicílio Fiscal da Planta

Usei o LOC_SR pois entendo que o SAP considera o Domicílio Fiscal do Ship-to

Fernanda