Base de IRF para PCC está igual o valor do imposto

[Former Member]

Pessoal,

Por favor preciso da ajuda de vocês:

Aqui na empresa está cadastrado o categoria IRF GA que é para o PCC, nas configurações está definido lançamento no momento do pagamento e que a origem da base de cálculo do IRFé a Base gravada na nota fiscal .

Ao gerar a MIRO e gravar, no documento contábil na caixa "Dados de Imposto retido na fonte" o sistema calculou o valor do imposto corretamente (4,65%), porém no campo "Base IRF" (ACWT_ITEM - WT_QSSHB) aperece o mesmo valor do imposto.

Ou seja:

Correto seria:

A Base IRF é : R$ 18.305,00

Valor do Imposto 4,65% : R$ 851,18

No sistema aparece:

A Base IRF é :  R$ 851,18

Valor do Imposto 4,65% : R$ 851,18

Algum de vocês já passou por isso, poderiam me ajudar ?

[Marssel700]

Samir,

Para o contas a pagar o que vale mesmo é o valor do imposto. Se os 4,65% estiverem incidindo na base correta, não há problemas.

A base do tipo de IRF GA é toda calculada pela condição IGW6 e pela nota fiscal na J1B3N. Você pode dar uma analisada para ver se está tudo correto.

att

[Former Member]

Marssel,

Isso mesmo, o cálculo está correto e incidindo na base certa. Conforme você mencionou a base do tipo de IRF GA é toda calculada pela condição IGW6 e pela nota fiscal na J1B3N.

Para o contas a pagar não está tendo problema, porém a usuária do Fiscal está reclamando que na DIRF o campo onde deveria ser a base do imposto aparece o mesmo valor do imposto.

Obrigado pelo retorno !

[Marssel700]

Qual o programa que gera a DIRF? O standard J1B_LFDI ?

[Former Member]

Marssel,

Sim, é o programa standard J1B_LFDI, mas aqui ele é desenvolvido.

No standard tem este tipo de problema ?

[Marssel700]

Na verdade esses valores nunca são preenchidos ao gerar a MIRO.

Como os impostos retidos são no momento do pagamento, você verá os valores calculados apenas após a baixa do título. Enquanto isso eles ficam zerados.

Pra você ter uma noção, na sua própria tela você possui os mesmos impostos separadamente atribuídos. E estes impostos estão com valores zerados (o que é uma duplicidade, pois existe um PCC geral já atribuído no processo).

O que acontece é que muitos clientes tem interesse em calcular o valor a pagar líquido, e para isso desenvolve-se relatório que podem calcular esses montantes através da Base X 4,65%.

O comportamento do seu tipo de IRF GA não é standard. Eu recomendo você verificar com um ABAP a lógica envolvida nesses impostos.

Att.

[henrique_pinto]

Movendo para o espaço correto.

Abs,

Henrique.