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Diferimento Parcial do ICMS PR (processo de compras)

Boa Tarde a todos,

gostaría tirar uma dúvida com voces e validar se o processo que estou fazendo esta certo.

Meu cliente tem planta em Parana, portanto tenho algumas Notas Fiscais onde acontece o seguinte casso;

Total da nota; 2260

Base de calculo: 2260

Aliquota ICMS; 18%

Carga tributaria efetiva 12%

ICMS destacado; 271,20 (2260 x 18% = 406.8 X 33.33% = 135,60)

ICMS = 406,8 - 135,6 = 271,2

Eu acho que criando uma entrada na tabela de excecao pra ICMS indicando que a  taxa de icms a ser aplicada é 12%, deveria ficar bem, adicionalmente, no momento de fazer a MIRO, mudar a mao dentro da nota fiscal na aba de impostos a taxa do ICMS a 18%, desse jeito ficaria o livro fiscal corretamente alimentado.

Nao consegui achar uma Nota SAP do lado MM para atender esta situacao de uma maneira melhor.

Alguem podería me disser se esta solucao esta ok? ou se tem alguma solucao melhor?

Obrigada!

Vicky

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Bom dia a todos,

entao vou explicar a solucao que finalmente o fiscal pidiu npra aplicar no processo de compras.

Vamos cadastrar uma excecao  de ICMS com uma Base reduzida do 33.33% e deixar a taxa com 18%.

Desse jeito a escrituracao fiscal vai ter a base reduzida e aliquota de 18% pra que nao exista divergencia com a informacao original do arquivo XML enviado pelo fornecedor.

Abs,

Vicky

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